Geração do Arquivo SVA

Navegação:  Cordilheira Escrita Fiscal > Módulos > Geração de Arquivos >

Geração do Arquivo SVA

Página anteriorVoltar ao tópico principalPróxima página

Permite a geração do arquivo SVA

 

Estabelecimento: Informe/Selecione o estabelecimento (F12)

 

Mês/Ano: Informe período inicial e final no formato MM/AAAA.

 

Diretório Destino: Informe o caminho onde serão gerados os arquivos selecionados. Clique aqui para ver um exemplo.

 

Imprimir relatório de acompanhamento: Marcando esta opção, ao final da geração será gerado um relatório com o resumo dos arquivos gerados.

 

Arquivos a serem gerados: permite selecionar quais arquivos serão gerados.

 

Os campos do quadro "Receitas para rateio de créditos comuns", devem ser preenchidos para empresas que  possuem créditos comuns, ou seja, aquisição de mercadorias cujo crédito esteja vinculado simultaneamente a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e/ou receita de exportação (CST: 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66). Devem ser informados os valores totais, separando as receitas, e o sistema fará o rateio ao gerar o valor do crédito no arquivo.

 

Estes valores podem ser adquiridos através do relatório Memória de Cálculo do PIS ou da COFINS.

 

Por exemplo:

A empresa possui os seguintes valores de receitas:

Tributadas no mercado interno: 10.000,00
Não tributadas no mercado interno: 30.000,00
De exportação: 20.000,00

Um crédito de 3.000,00 gerado no CST 53, corresponde a receita de mercadoria tributada e não tributada no mercado interno. Então, serão gerados os valores:

Tributadas no mercado interno = 3.000,00 / 40.000,00 * 10.000,00 = 750,00
Não tributadas no mercado interno = 3.000,00 / 40.000,00 * 30.000,00 = 2.250,00

Um crédito de 1.000,00 gerado no CST 56, corresponde a receita de mercadoria tributada e não tributada no mercado interno e de exportação. Então, serão gerados os valores:

Tributadas no mercado interno: 1.500,00 / 60.000,00 * 10.000,00 = 250,00
Não tributadas no mercado interno: 1.000,00 / 60.000,00 * 30.000,00 = 750,00
De exportação: 1.500,00 / 60.000,00 * 20.000,00 =  500,00