Geração do Arquivo DIEF

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Geração do Arquivo DIEF

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Esta rotina gera o arquivo DIEF_ES_mmaaaa.txt.

A DIEF é o documento eletrônico que permite a declaração dos dados da movimentação de mercadorias e/ou prestação de serviços, sujeitas ou não à incidência de imposto, promovidas por contribuintes inscritos no cadastrado da SEFA.

É obrigatória para contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, inclusive os que realizarem operações e prestações com imunidade ou isenção do ICMS, quando inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Pará e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

A DIEF deverá ser entregue até às 23:59 do dia 10 do mês subseqüente ao de referência. Caso o dia 10 não seja dia útil, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Essa declaração deve ser apresentada via Internet, através de programa transmissor (SEFANET ou TED), conforme versão do programa da DIEF instalado no computador.

 

Estabelecimento: Informe o estabelecimento (F12).

 

Mês/Ano: Informe o mês e ano de geração.

 

Diretório Destino: Informe o diretório onde o arquivo será salvo.

 

Quadro "Forma de Apresentação": selecionar uma das opções abaixo:

 

Original no prazo: se a declaração for enviada pela primeira vez até o dia 15 do mês de vencimento do imposto.
Retificadora no prazo: se for verificado algum erro na declaração enviada e a retificação da mesma for efetuada até o dia 15 do mês de vencimento do imposto.
Original fora do prazo: se a declaração for enviada pela primeira vez após o dia 15 do mês de vencimento do imposto.
Retificadora fora do prazo: se a declaração retificadora for enviada após o dia 15 do mês de vencimento do imposto.

 

Estoque:
Ano Anterior:

  Inicial: Informe o valor do estoque inicial do exercício anterior ao ano de referência da declaração.

  Final: Informe o valor do estoque final do exercício anterior ao ano de referência da declaração.

Ano Corrente:

  Inicial:Informe o valor do estoque inicial do ano em curso.

  Final: Informe o valor do estoque final do ano em curso.

 

Quadro "Custos e Despesas":
Água: Informe o valor total das contas de água com vencimento no mês de referência da DIEF - Regime Normal, pagos ou não.
Energia Elétrica: Informe o valor total das contas de energia elétrica com vencimento no mês de referência da DIEF - Regime Normal, pagos ou não.
Telefone: Informe o valor total das contas de telefone com vencimento no mês de referência da DIEF - Regime Normal, pagos ou não.
Aluguel/Condomínio: Informe o valor total das despesas com aluguel e condomínio com vencimento no mês de referência da DIEF - Regime Normal, pagos ou não.
Pró-Labore/Honorários: Informe o valor total das despesas com pró-labore e honorários com vencimento no mês de referência da DIEF - Regime Normal, pagos ou não.
Tributos Federais: Informe o valor total dos Tributos Federais a Recolher com vencimento no mês de referência da DIEF - Regime Normal, recolhidos ou não.
Contribuição Previdenciária: Informe o valor total das Contribuições Previdenciárias a Recolher com vencimento no mês de referência da DIEF - Regime Normal, recolhidas ou não.
Tributos Municipais: Informe o valor total dos Tributos Municipais a Recolher com vencimento no mês de referência da DIEF - Regime Normal, recolhidos ou não.
Folha de Pagamento: Informe o valor Bruto da Folha de Pagamento de Pessoal com vencimento no mês de referência da DIEF - Regime Normal, incluindo férias e 13º salário, paga ou não.