Layout do Arquivo de Importação de Itens Vendidos (ECF) para Geração do SPED - Perfil A

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Layout do Arquivo de Importação de Itens Vendidos (ECF) para Geração do SPED - Perfil A

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Últimos campos alterados em Negrito

Nome do arquivo: ITEMECFA.TXT

Conteúdo: Itens vendidos através de ECF.

 

Instruções para preenchimento dos dados do layout

Formatos utilizados no arquivo:

9 - Numérico

X - Alfanumérico
 

Exemplos:

9(005) = 00015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

9(003)V99 = 06015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

X(020) = JOAO

Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.

 

REGISTRO DE CUPOM FISCAL

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

TIPO REGISTRO

9(001)

001 a 001

0 – Documento fiscal

DATA

9(008)

002 a 009

Data de emissão do documento

NÚMERO ECF

X(020)

010 a 029

Número de série do ECF

MODELO

X(002)

030 a 031

Modelo do documento:

2D - Cupom Fiscal

SITUAÇÃO

9(002)

032 a 033

Situação do documento:

00 - Documento regular

01 - Documento regular extemporâneo

02 - Documento cancelado

NÚMERO CUPOM FISCAL

9(009)

034 a 042

Número do documento fiscal

VALOR DA OPERAÇÃO

9(010)V99

043 a 054

Valor total do documento

VALOR DE PIS

9(010)V99

055 a 066

Valor total de PIS sobre a venda

VALOR DE COFINS

9(010)V99

067 a 078

Valor total de COFINS sobre a venda

CPF/CNPJ

9(014)

079 a 092

CPF/CNPF do adquirente

NOME

X(060)

093 a 152

Nome do adquirente

BRANCOS

X(342)

153 a 494

Campo vazio. Gravar brancos

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro

 

REGISTRO DE ITENS DE CUPOM FISCAL

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

TIPO REGISTRO

9(001)

001 a 001

1 – Itens do documento fiscal

CÓDIGO

9(010)

002 a 011

Código do item

IDENTIFICAÇÃO

X(015)

012 a 026

Código alfanumérico do item

CFOP

9(004)

027 a 030

Código fiscal de operações

QUANTIDADE VENDIDA

9(010)V999

031 a 043

Quantidade vendida do item

QUANTIDADE CANCELADA

9(010)V999

044 a 056

Quantidade cancelada do item

RESERVADO EBS

X(006)

057 a 062

Campo vazio. Gravar brancos

VALOR DA OPERAÇÃO

9(010)V99

063 a 074

Valor total do item

VALOR DE DESCONTOS

9(010)V99

075 a 086

Valor dos descontos concedidos

VALOR DE CANCELAMENTOS

9(010)V99

087 a 098

Valor dos itens cancelados

VALOR DE ACRÉSCIMOS

9(010)V99

099 a 110

Valor de acréscimos

CST  ICMS

9(003)

111 a 113

Código da Situação tributária do ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS

9(010)V99

114 a 125

Base de cálculo do ICMS

ALIQUOTA ICMS

9(003)V99

126 a 130

Alíquota de tributação do ICMS

VALOR DE ICMS

9(010)V99

131 a 142

Valor de ICMS

ISENTAS DE ICMS

9(010)V99

143 a 154

Isentas de ICMS

OUTRAS DE ICMS

9(010)V99

155 a 166

Outras do ICMS

VALOR DE SAÍDAS COM ST

9(010)V99

167 a 178

Valor da venda de mercadorias com S.Trib.

CST DE PIS

9(002)

179 a 180

Código de situação tributária de PIS

BASE DE PIS

9(010)V99

181 a 192

Base de cálculo do PIS

ALIQUOTA DE PIS (%)

9(003)V99

193 a 197

Alíquota de PIS em percentual

QUANTIDADE DE BASE DE PIS

9(010)V99

198 a 209

Quantidade de BC de PIS

ALÍQUOTA DE PIS (R$)

9(010)V99

210 a 221

Alíquota de PIS em valor

VALOR DE PIS

9(010)V99

222 a 233

Valor total do PIS

CST DE COFINS

9(002)

234 a 235

Código de situação tributária de COFINS

BASE DE COFINS

9(010)V99

236 a 247

Base de cálculo do COFINS

ALIQUOTA DE COFINS (%)

9(003)V99

248 a 252

Alíquota de COFINS em percentual

QUANTIDADE DE BASE DE COFINS

9(010)V99

253 a 264

Quantidade de BC de COFINS

ALÍQUOTA DE COFINS (R$)

9(010)V99

265 a 276

Alíquota de COFINS em valor

VALOR DE COFINS

9(010)V99

277 a 288

Valor total do COFINS

VALOR DE SERVIÇO

9(010)V99

289 A 300

Valor total do Serviço

ALÍQUOTA DE SERVIÇO

9(003)V99

301 A 305

Alíquota de ISS

CST SIMPLES NACIONAL

X(001)

306 A 306

Informar se o CST de ICMS informado na posição 111 a 113 é CSTSN, ou seja, CST do Simples Nacional. Informar S ou N.

IDENTIFICACAO2

X(030)

307 a 336

Código Alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e números.

Este campo será considerado apenas quando o campo IDENTIFICACAO estiver em branco.

GTIN

X(020)

337 a 356

Código de barras do produto no padrão GTIN.

O código deve obrigatoriamente conter 8, 12, 13 ou 14 dígitos (incluindo o dígito verificador), com zeros à esquerda se necessário.

O DV deve ser válido.

BRANCOS

X(138)

357 a 494

Campo vazio. Gravar brancos

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro

OBSERVAÇÃO:

 

No registro tipo 1 (itens), pode-se utilizar como código do item um campo numérico (CÓDIGO, com 10 posições), ou alfanumérico (IDENTIFICAÇÃO, com 15 posições). Caso queira utilizar o campo IDENTIFICAÇÃO, o campo CÓDIGO deve obrigatoriamente ser gerado com zeros.

 

Instruções para preenchimento dos dados do layout

Formatos utilizados no arquivo:

9 - Numérico

X - Alfanumérico
 

Exemplos:

9(005) = 00015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

9(003)V99 = 06015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

X(020) = JOAO

Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.

Obs.: Os campos numéricos são preenchidos com zeros quando não houver informação, exceto para os campos com observação.