Vínculo de CFOP por Fornecedor

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Vínculo de CFOP por Fornecedor

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Através desta rotina poderão ser cadastradas regras de CFOP por Fornecedor. Este cadastro é alimentado automaticamente pelo sistema à medida em que as notas fiscais vão sendo importadas:

 

Fornecedor: Informe o código do fornecedor que deseja cadastrar uma regra.

 

CFOP Saída: Informe o CFOP de Saída que consta na NFe.

 

CFOP Entrada: Informar o CFOP de Entrada que deseja importar para o Fornecedor / CFOP Saída informado.

 

 

Ordem de Prioridade

 

Durante o processo de importação do XML de nota fiscal, será considerada uma ordem de prioridade para a obtenção do CFOP de entrada a ser utilizado, que segue a ordem do menu. Ou seja, primeiramente é checada a existência de vinculação para o NCM. Se não existir, é checada a vinculação por fornecedor. Novamente não existindo o cadastro é checada a vinculação de CFOP de saída x CFOP de entrada no cadastro da empresa, e por último a vinculação genérica de CFOP:

 

1

Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por NCM

2

Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por Fornecedor

3

Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP de Saída x CFOP de Entrada

4

Cadastros\ Genéricos\ Vinculação Saída x Entrada\ CFOP de Saída x CFOP de Entrada