SEFIP de Tomadores de Serviço

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SEFIP de Tomadores de Serviço

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Nesta rotina o sistema gera o arquivo o SEFIP.RE dos Tomadores, o qual deve ser validado no programa da Caixa Econômica Federal (SEFIP.EXE).

Observação: Não esqueça de atualizar as tabelas do programa da SEFIP, para recolhimento em atraso. Verifique se houve atualizações no site www.cef.gov.br.

Mês/Ano: Informe a data de referência no formato MM/AAAA.

 

Responsável pela Geração: Selecionar o código do responsável.

 

Código de Recolhimento: Informe o código de recolhimento do FGTS.

Clique aqui para ver os códigos que o sistema gera.

 

Diretório de Destino: Informe o diretório onde será gerado do arquivo SEFIP.RE.

 

Os campos Tomador, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a geração do arquivo.

 

A opção Gerar Registro de Endereço dos Funcionários deve ser marcado quando solicitado pela CEF.

 

No quadro Processamento, marcar uma das opções.

 

li Pagamento Mensal

Gera o arquivo com as informações de FGTS sobre o salário e 13º salário, e INSS sobre o salário (padrão).

livazio 13º Salário

Gera o arquivo com as informações INSS sobre o 13º salário.

 

Somente Declaração ao FGTS e à Previdência: Não gera valores de recolhimento, sendo apenas informativa.

 

GFIP Retificadora: Gera todos os funcionários do arquivo para a modalidade 9 - Confirmação de informações anteriores. Para alterar a modalidade dos funcionários acesse o validador da SEFIP 8.0, e após importar o arquivo gerado pelo CRH, no menu Arquivo / Modalidade selecione os funcionários e a modalide correta para os mesmos.

 

Se as opções Somente Declaração ao FGTS e à Previdência e GFIP Retificadora forem marcadas simultaneamente, prevalecerá a segunda opção.

 

Marque o quadro Recolhimento em Atraso, se for o caso.

 

Data Recolhimento FGTS: Informe a data se estiver recolhendo o FGTS em atraso.

 

Data de Recolhimento de INSS: Informe a data se estiver recolhendo o INSS em atraso.

 

O botão Valores Extras abre a janela de Informações de Valores Extras.

Se houver erro durante a validação ou no fechamento do arquivo SEFIP.RE abra o arquivo Erroacao.doc e verifique o que causou o erro, de acordo com o CÓDIGO de erro apresentado pelo sistema da SEFIP. O arquivo erroação.doc encontra-se no diretório C:\CAIXA\SEFIP\.

 

 

OBSERVAÇÃO:

O sistema gera arquivos distintos por FPAS, quando houver esta situação.

 

A geração do arquivo pode ser efetuada de uma única vez e o sistema identifica automaticamente se há esta divisão, gerando os arquivos separadamente. Para isso, no diretório indicado para a geração do arquivo, será criada uma pasta para cada FPAS e dentro desta pasta o arquivo SEFIP.RE correspondente.