Fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição |
  
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Fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição |
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Possibilita o fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição e a emissão dos respectivos relatórios, de uma empresa, ou de várias empresas ao mesmo tempo.
Este processamento apresenta as seguintes rotinas:
| • | Fornecimento de VT |
| • | Folha para Assinatura de VT |
| • | Recibo de VT |
| • | Relatório para Compra de VT |
| • | Fornecimento de VR |
| • | Folha para Assinatura de VR |
| • | Recibo de VR |
| • | Relatório para Compra de VR |
Para este processamento, habilita os campos:
| ➢ | Mês/Ano de Desconto: Preenchido automaticamente com a data do sistema, permitindo alteração. Corresponde ao mês/ano da folha de pagamento, na qual será gerado o desconto dos funcionários. Tendo fornecido os vales, ao calcular a folha, serão gerados automaticamente os eventos de desconto: Evento 75 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE e 62 - DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO. |
| ➢ | Período de Fornecimento: Preenchido automaticamente, conforme o mês/ano de desconto. Permite alteração. |
O fornecimento pode ser por período (mensal, quinzenal) quando a opção de fornecimento em Vale Transporte por Funcionário e Vale Refeição por Funcionário for diário.
Exemplo de fornecimento para 06/2015:
Para o fornecimento quinzenal deve ser efetuado o fornecimento três vezes no mês:
1º) Gerar para primeira quinzena, de 01/06/2015 a 15/06/2015. Emitir os relatórios.
2º) Gerar para segunda quinzena, de 16/06/2015 a 30/06/2015. Emitir os relatórios.
3º) Para geração do desconto automático do vale transporte/vale refeição na folha de pagamento é necessário fazer o fornecimento para o mês todo, de 01/06/2015 a 30/06/2015. Isso porque o processo do fornecimento não é acumulativo.
| ➢ | Parâmetros do Fornecimento: |
Na aba 'Parâmetros\Fornecimento de VT e VR, estão os parâmetros para emissão dos relatórios.
Folha para Assinatura de Vale Transporte: Emite a folha para assinatura por funcionário para registrar a entrega dos vales transporte, com espaço para coletar a assinatura.
| ➢ | Classificação: Selecione a ordem de emissão do relatório. |
| ➢ | Listar valor descontado do empregado: Marque a opção para listar o valor a ser descontado do empregado na folha de pagamento. |
| ➢ | Listar dados bancários: Marque essa opção para listar o banco, a agência e a conta corrente dos funcionários. |
| ➢ | Listar campo para informar data: Marque essa opção para que seja impresso o campo para o funcionário informar a data em que retirou os vales. |
Recibo de Vale Transporte: Emite o recibo de vales transporte por funcionário.
| ➢ | Classificação: Selecione a ordem de emissão dos recibos. |
| ➢ | Emitir 2 Recibos por Funcionário: Emite 2 recibos para o mesmo funcionário. Caso não selecione esta opção será impresso um recibo por funcionário, ou seja, na mesma folha serão impressos 2 funcionários diferentes. |
Relatório para Compra de Vale Transporte: Emite um relatório por linha de vale transporte, para a compra dos vales. Apresenta o valor unitário dos vales e o valor total da linha. No final o relatório apresenta a totalização do valor de todas as linhas.
| ➢ | Listar funcionários por linha: O relatório será emitido por linha apresentando os funcionários vinculados às linhas. |
| ➢ | Classificação: Possibilita a emissão do relatório em ordem alfabética ou por código dos funcionários. É habilitada quando a opção "Listar funcionários por linha" estiver marcada. |
Folha para Assinatura de Vale Refeição: Emite a folha para assinatura por funcionário para registrar a entrega do vale.
| ➢ | Classificação: Selecione a ordem de emissão do relatório. |
| ➢ | Listar campo para informar data: Marque essa opção para que seja impresso o campo para o funcionário informar a data em que retirou os vales. |
Recibo de Vale Refeição: Emite o recibo de vale refeição por funcionário.
| ➢ | Classificação: Selecione a ordem de emissão dos recibos. |
| ➢ | Emitir 2 Recibos por Funcionário: Emite 2 recibos para o mesmo funcionário. Caso não selecione esta opção será impresso um recibo por funcionário, ou seja, na mesma folha serão impressos 2 funcionários diferentes. |
| ➢ | Imprimir folha de rosto entre empresas: se marcada, será impressa uma página com o nome da empresa e na sequência seus respectivos relatórios. |
| ➢ | Enviar direto para impressora: se marcada, os relatórios não serão emitidos em tela, e sim enviados diretamente para impressora. |
Fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição junto com a folha mensal
É possível efetuar o fornecimento de vale transporte e vale refeição junto com o cálculo da folha de pagamento. Para isso, basta marcar as opções no cadastro da empresa.
Ao efetuar o cálculo da folha de várias empresas ao mesmo tempo (Processamento 2), será efetuado o fornecimento dos vales para as empresas que estiverem parametrizadas para geração junto com a folha mensal. É processado o fornecimento e calculada a folha de pagamento com os respectivos descontos de vale transporte e vale refeição. (Evento 75 para VT e Evento 62 para VR).
Ressaltamos que a utilização do fornecimento de vales junto com o cálculo da folha mensal é uma praticidade para quem não tem a necessidade de controlar a compra e a entrega dos benefícios, apenas o desconto.
É o caso dos escritórios contábeis. Normalmente o controle de entrega dos benefícios é de responsabilidade do RH da empresa. Sendo assim, os escritórios não precisam efetuar o fornecimento de vales no início do mês, para ter as quantidades corretas. Só precisam fazer o desconto na folha de pagamento.
Será considerado como período de fornecimento o mês/ano de cálculo da folha.
Por exemplo: ao calcular a folha de 03/2015, serão fornecidos vales para o período de 01/03/2015 a 31/03/2015.
Observação: Se o período de fornecimento for diferente do mês fechado, não poderá ser utilizada esta opção.
Para este processo, basta ter o cadastro dos vales por funcionário em Módulos\ Vale Transporte\ Vales por Funcionário e parametrizar o desconto no parâmetro do sindicato, em Cadastros\ Genéricos\ Sindicatos\ Parâmetros. O vale refeição e a opção de desconto são cadastrados em Módulos\ Vale Refeição\ Vales por Funcionário.
Caso a empresa faça ajustes manuais no fornecimento de VT e VR, através da rotina de Alteração de Vales Fornecidos, não é aconselhável a utilização do fornecimento junto com a folha, visto que no recálculo da mesma será feito o fornecimento novamente, substituindo as alterações efetuadas.
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