Navegação:  Fiscal > Utilitários > Alterações em Lote > Alteração dos Dados de ICMS dos Itens

 

Esta rotina tem por finalidade preencher em lote as informações de ICMS dos Itens.

 

O sistema permitirá o ajuste/preenchimento dos campos: Origem CST, Situação Tributária, Base ICMS, % Redução da Base, Alíquota e Valor do ICMS dos itens lançados nas notas fiscais.

 

ATENÇÃO:

 

Esta rotina não deve ser utilizada com frequência, uma vez que sua finalidade é simplesmente suprir a falta ou alteração de dados que já deveriam ter sido corretamente informados nos lançamentos de notas fiscais, tanto de Entrada quanto de Saída.

 

Funcionamento da Rotina:

 

Aba “Filtros”

 

Informe os filtros desejados e o tipo de nota.

 

Campos da tela:

 

➢ Estabelecimento: selecionar o estabelecimento.

 

➢ Mês/Ano: informar o mês e ano correspondente ao período das notas que irá fazer o ajuste. O Sistema trará automaticamente o período do mês/ano ativo, permitindo alteração.
 

Para os demais campos abaixo, poderemos utilizar as seguintes opções de filtros:

 

- Digitação especifica da informação - Será informado o dado específico que deseja pesquisar, por exemplo no campo  “NCM” informar  08043000 

 

- Digitação  de informação para pesquisa simultânea - Caso seja informado códigos sequenciais, ou seja, “De - Até”, utilizar o hífen para separação.

Exemplo: “1-5” considerado na pesquisa os cadastros 1; 2; 3; 4 e 5.

 

Caso seja informado códigos individuais (aleatórios), utilize o ponto e vírgula para separação.

Exemplo: 10; 20; 30 considerado na pesquisa os cadastros 10; 20 e 30.

 

➢ Produto: informe neste campo o código do produto que deseja usar como filtro para ajustar.

 

➢ NCM: informe neste campo o código do NCM que deseja usar como filtro para ajustar.

É possível realizar a pesquisa com todos os dígitos do NCM, ou parte do NCM, por exemplo os  4 primeiros dígitos – “0804”.

 
➢ Origem CST: informe neste campo o código da origem CST que deseja usar como filtro para ajustar.

 

➢ Situação Tributária: informe neste campo a situação tributária que deseja usar como filtro para ajustar.

 

➢ Nat. Operação: informe neste campo a nat. operação que deseja usar como filtro para ajustar.

 

➢ Emitente/Destinatário: informe neste campo o emitente/destinatário que deseja usar como filtro para ajustar.

 

 

Aba “Informações de ICMS”

 

Informe os dados a serem ajustados/preenchidos nos lançamentos dos itens.

 

Campos da tela:

 

 

 

Grupo: Preencher/Ajustar os Itens das Notas com:

 

➢ Origem CST: selecione esta opção caso deseja alterar a origem CST dos itens pesquisados.

 

➢ Situação Tributária: selecione esta opção caso deseja alterar a situação tributária dos itens pesquisados.
 

➢ Alíquota ICMS: informe o percentual da alíquota do ICMS, caso os produtos a serem ajustados tenham valor de ICMS. Este campo permitirá edição somente se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “00”, “10”, “20”, "50", "51", "60", "70"  e “90”.
 

➢ % Redução da Base: informe percentual da redução, caso os produtos a serem ajustados tenham redução na base de cálculo do ICMS. Este campo permitirá edição somente se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “20” e “70”.
 

➢ Preencher apenas lançamentos cujos campos acima estiverem vazios: selecione esta opção caso deseje filtrar pelos itens que não possuem os campos “Origem CST” e “Situação Tributária”.

 
  Se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “00”,“10”,"50","51","60","90" e informar uma alíquota no campo “Alíquota ICMS”, será aplicada para os itens que também estiverem sem a alíquota.

 
  Se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “20” e “70” e informar uma alíquota no campo “Alíquota ICMS” e/ou “% Redução da Base”, serão aplicados para os itens que também estiverem as alíquotas.

 

➢ Excluir valores de ICMS-ST quando o CST do item for ajustado para: 00, 20, 40, 41, 50, 51 ou 90: selecione esta opção caso deseje zerar os campos Base, Alíquota e Valor do quadro ST da aba Itens (caso exista).

 

➢ Grupo “Incluir na Base de ICMS”: será incluso na base de ICMS os valores de “Frete”, “Seguro” e/ou “Despesas” caso estiver marcado.

 

➢ Grupo “Excluir da Base de ICMS”: será excluído da base de ICMS o valor do “Desconto” caso estiver marcado.

 

➢ Grupo ST Rec. Antecipadamente: selecione a opção “Marcar” caso deseja alterar para que os lançamentos das notas filtradas sejam considerados como “Recolhido Antecipadamente” da aba “Bases”, para desconsiderar selecione a opção “Desmarcar”.

 

    A opção “Não Alterar” mantem a informação da nota fiscal, ou seja, sem alteração neste campo.

 

➢ Grupo “Total dos Lançamentos”: acompanhe valor total dos itens pesquisados por tipo de nota.

 

➢ Grupo “Total dos Itens”: acompanhe a quantidade de lançamentos pesquisados e a quantidade de lançamentos marcados para a alteração.

 

➢ Botão “Pesquisar”: após o preenchimento clique no botão “Pesquisar”. Ao clicar neste botão, serão apresentados na grid as notas e os itens já alterados, que se encontram nas condições dos itens pesquisados.

 

➢ Botão “Gravar”: é necessário marcar os lançamentos cujo item será alterado. Poderá marcar os lançamentos desejados na coluna “Alterar”, ou utilizar os botões “Marcar Todos” e “Desmarcar Todos”.

 
   Após clique no botão “Gravar” para concluir a ação e para que o sistema efetue as alterações nos itens e em suas respectivas notas.

 

 

Para maiores informações de como utilizar os filtros da aba “Filtros” e o cálculo que será realizado de acordo com o preenchimento de cada grupo da aba “Informações de ICMS”, clique aqui, e verifique as instruções do passo a passo da FAQ.