Cadastro de Emitentes/Destinatários |
  
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Cadastro de Emitentes/Destinatários |
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Contém os emitentes (fornecedores) e destinatários (clientes) a serem utilizados nos lançamentos de notas fiscais de entrada ou saída.
Este cadastro é único, sendo que um determinado registro pode ser utilizado tanto como emitente ou destinatário de notas fiscais. É também genérico, ou seja, uma vez gerado um registro, este estará disponível para todos os estabelecimentos.
Para emitir a listagem deste cadastro acesse o menu Relatórios/Legais/Emitentes/Destinatários.
| ➢ | Código: Informe um código numérico de cadastro (F12). |
| ➢ | CNPJ/CPF: Informe número do Código Nacional de Pessoas Jurídicas/Cadastro Pessoa Física, sem pontos, traços ou espaços em branco. O sistema formata o campo de acordo com o digitado (CNPJ ou CPF). Caso o emitente ou destinatário não possua CNPJ, informe 14 zeros (00000000000000). |
A validade do código digitado será verificada. Caso acuse CNPJ inválido consulte o número digitado através do site do SINTEGRA.
É possível importar os dados cadastrais da empresa a partir do site da Receita Federal. Para isso, após informar o CNPJ clicar no ícone 
. Será aberta uma tela para informar os caracteres anti-robô. Ao confirmar, os principais dados cadastrais serão preenchidos automaticamente.
Esta opção é válida somente para CNPJ.
| ➢ | Razão: Informe a razão social do estabelecimento. |
| ❖ | Aba Dados Cadastrais |
| ➢ | Fantasia: Informe o nome de fantasia do estabelecimento no caso de pessoa jurídica, ou o mesmo nome no caso de pessoa física. |
Esta informação será utilizada no histórico (juntamente com o número da nota fiscal) por ocasião da integração contábil dos lançamentos de notas.
| ➢ | CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal (com oito algarismos) específico da Rua, Avenida ou Bairro. É possível importar os dados de endereço (rua, bairro, cidade, UF, município) a partir do site dos Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone  . Automaticamente os dados serão importados. |
| ➢ | Endereço: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc. Clique aqui para efetuar a busca do endereço na Internet. |
| ➢ | Número: Informe o número da Casa, Lote, Quadra, etc. |
| ➢ | Complemento: Informe o número do Bloco, Apartamento, Sala, etc. |
| ➢ | Bairro: Informe o nome do bairro. |
| ➢ | Cidade: Informe o nome da cidade. |
| ➢ | UF: Selecione a Unidade da Federação do Estado. Ou informe "EX" para cadastrar emitente/destinatário do exterior. |
| ➢ | País: Este campo será habilitado quando a UF for "EX". Para os estados brasileiros o sistema irá gravar automaticamente o código 1058(Brasil) para o código do país. |
| ➢ | Identificação Exterior: Informe uma identificação para este emitente/destinatário do exterior (EX: Nome do país ou nome da empresa). Essa informação é importante na importação de lançamentos de outros sistemas, já que o CNPJ sempre será o mesmo (zeros ou um), para poder distinguir um emitente/destinatário do exterior de outro. Este campo somente será habilitado quando a UF for igual a "EX". |
| ➢ | Telefone: Informe o código de discagem direta e o número do telefone. |
| ➢ | Município: Selecione o código do Município deste Emitente/Destinatário. |
| ➢ | Inscrição Estadual: Informe o código de inscrição, conforme formato definido pela Receita Estadual de cada Estado. |
Se o estabelecimento não possuir inscrição, escreva neste campo a palavra "ISENTO".
Caso a Inscrição Estadual seja inválida, consulte o site do SINTEGRA, clicando aqui, para confirmar o número digitado.
| ➢ | Inscrição Municipal: Informe o código de inscrição, conforme formato definido pelo Município. Essa informação é necessária somente para alguns municípios, não sendo um campo de digitação obrigatória para todos os usuários. |
| ➢ | Suframa: Informe o código do Suframa completando com zeros ou brancos os espaços restantes. |
Ex.: 00000001A
| ➢ | Natureza Jurídica: Selecione a natureza jurídica. Seguem as opções: |
1 |
Pessoa Jurídica de Direito Privado |
2 |
Órgão, Autarquia ou Fundação Federal |
3 |
Demais Entidades da Administração Pública Federal |
4 |
Órgão, Autarquia ou Fundação Estadual ou Municipal |
5 |
Sociedade Cooperativa |
6 |
Fabricante de Veículos e Máquinas |
| ➢ | Simples Nacional: Selecione se é ou não optante do Simples Nacional ou MEI. Essa informação é utilizada na Geração do Arquivo das NFTS (Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços). |
| ➢ | Produtor Rural não Inscrito: Utilizado na emissão da DFC, onde são separados os produtores inscritos dos não inscritos. |
| ➢ | Emitente Produtor Rural Pessoa Física: Para fins de geração da Reinf (R-2055), marque este campo se o emitente for um produtor rural pessoa física, segurado especial ou intermediário de produção de produtor rural. |
| • | CPF Produtor Rural - Se o emitente for produtor rural cadastrado com CNPJ, porém ainda assim for uma pessoa física, deve informa o CPF neste campo. |
| ➢ | Tributação Previdenciária Sobre a Folha de Pagamento: Para fins de geração da Reinf (R-2055), marque este campo se o produtor rural optou pela Tributação previdenciária sobre a folha de pagamento. |
| ➢ | Cooperativa de trabalho: Selecionar a opção se a empresa for cooperativa. |
| ➢ | Contribuinte da CPRB: Selecionar a opção se for contribuinte. |
| ➢ | Art. 119 do RICMS/2017: Selecionar a opção caso o estabelecimento se enquadre neste artigo. |
| ➢ | Cadastrar no Plano de Contas como: Marque uma das opções, sendo Cliente, Fornecedor ou Ambos. Essa opção possibilita a inclusão automática das contas de clientes e fornecedores no plano de contas da empresa, de acordo com o parâmetro Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas, disponível no Cadastro da Empresa, na guia Parâmetros/Contabilização/ Integração. |
| ❖ | Aba Informações Adicionais (Informações serão utilizadas para a EFD-Reinf) |
| ▪ | Os dados do quadro “Emitente/Destinatário do Exterior” serão utilizados direto na geração do arquivo da EFD Reinf. Este quadro só será habilitado quando o campo “UF” for “EX”. |
| ➢ | Indicativo NIF: Este campo virá preenchido por padrão com a opção “3 – País não exige NIF”, se necessário pode ser alterado. |
| ➢ | Número de Identificação Fiscal - NIF: Informar o número do NIF. Este campo somente será habilitado se no campo “Indicativo NIF” estiver informado 1. |
| ➢ | Forma de Tributação: Selecionar a forma de tributação. |
| ➢ | Relação com a Fonte Pagadora (IRRF): Será habilitado quando na aba Cadastrais o campo UF for = EX. |
| ▪ | Os dados do quadro “Informações EFD Reinf” serão utilizados na importação. |
| ➢ | Natureza do Rendimento: Selecionar a natureza. |
| ➢ | Observações: Informar a observação. |
| ➢ | Tributação sobre Isenção/Imunidade: Este campo somente será habilitado se a inscrição for CNPJ, ou seja, pessoa jurídica. Selecionar a tributação desejada. |