Lançamento de Serviço do Conhecimento de Frete

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Lançamento de Serviço do Conhecimento de Frete

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Através desta janela serão efetuados os lançamentos de Notas de Serviços (ISS).

Atenção: Para agilizar o lançamento, configure o tipo de lançamento com a opção de Somente Serviço (exclusivo) ou marque a opção Pedir Informações de Serviço. Após preencher os dados da nota o sistema abrirá a janela Serviço automaticamente.

Serviços

 

Código do Serviço: Selecione o tipo de serviço que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros / Prestação de Serviço / Itens de Serviço.

 

Código Fiscal: Selecione o código fiscal que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros / Prestação de Serviço / Código Fiscal.

 

Situação Tributária: Selecione a situação tributária que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros / Prestação de Serviço / Situação Tributária.

 

ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo tomador.

 

Devido no local da prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local da Prestação do Serviço.

 

UF: Selecione o Estado (Unidade de Federação). Será habilitado somente para os casos de ISS devido no local da prestação.

 

Município: Selecione o Município onde o serviço foi prestado, para o caso de ISS devido no local da prestação.

 

Valor de Serviço: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor Contábil, podendo ser alterado.

 

Base de Cálculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo ser alterado.

 

 Alíquota: Será considerada a alíquota do Código do Serviço se esta tiver sido informada ou a alíquota do cadastro de Estabelecimentos / Parâmetros / Fiscal /  Alíquotas.

 

 Valor de ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota, podendo ser alterado.

 

 Isentas ISS: Diferença entre o Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço.

 

 Valor Materiais: Informe o valor referente aos materiais utilizados, que não são tributados pelo ISS.

 

 Valor Subempreitadas: Informe o v alor de serviços subcontratados, que não são tributados pelo ISS.

No quadro Retenção informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos e para as notas de entrada é possível emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.

Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regime de caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para retenção, e não a data da emissão da nota.

Tópicos relacionados:

Livro de ISS (padrão)

 

Relação de Bases de Cálculo