Lançamento de Complemento de Notas de Entrada

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Lançamento de Complemento de Notas de Entrada

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Armazena os dados necessários a geração de arquivo para o SINCO, DCP e DNF.

No quadro Dados Complementares:

Número da Chave da NFe: Informar a chave da nota fiscal eletrônica.
Consultar NFe: Abre o portal para consultar número da chave da nota fiscal eletrônica.
Data Entrada/Saída: Preenchimento automático.
Número da AUC: Este campo aparece somente para estabelecimentos de SC. Deve ser informado o código de identificação, gerado pelo S@T - Sistema de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, do Regime Especial ou da Autorização (Número de Acordo) do crédito lançado na declaração. Utilizado para a geração do arquivo DIME, referente a créditos informados no DCIP.
Transportador: Informar o código cadastrado. (F12)

O transportador deverá ser cadastrado em Cadastros/Genéricos/ Emitentes/Destinatários.

Valor de Desconto Global: Informar o valor total do desconto global concedido na nota. Este desconto é diferente do informado no lançamento dos itens. O sistema poderá calcular este valor automaticamente, quando selecionada a opção "Calcular Bases" da aba Itens. Neste caso, irá considerar o valor total do desconto informado na aba Notas menos os descontos individuais informados nos itens.
Meio de Transporte: Selecionar uma das opções. (Rodoviário, Ferroviário, Aeroviário, Hidroviário, Outros)
Placa do Veículo: Informar a placa do veículo transportador.
Quantidade de Volumes: Informar a quantidade de volumes transportados.
Espécie: Informar a espécie do documento fiscal .(Ex: NF, NFF, CTRC, ECF, etc.)
Peso Bruto: Informar o peso total dos volumes transportados.
Peso Líquido: Informar o peso líquido dos volumes transportados. Ex: Peso sem as embalagens.

Quadro Informações sobre Importação:

Tipo de Importação: Se o campo Natureza de Operação não estiver informado, este campo é preenchido com o tipo 0-Serviço executado no país; se tiver informação de Natureza de Operação, este campo é preenchido automaticamente com 2-Mercadorias.
Documento de Importação: Selecionar o documento de importação.
Nr. Documento de Importação: Informar o número do Documento.
Ato Concessionário Drawback: Informar o número do ato.
Base de Cálculo do PIS: Informar a base de cálculo do PIS.
Valor Pago de PIS: Informar o valor de PIS.
Data Pagamento PIS: Informar a data de Pagamento do PIS.
Base de Cálculo do COFINS: Informar a base de cálculo do COFINS.
Valor Pago de COFINS: Informar o valor pago de COFINS.
 Data Pagamento COFINS: Informar a data de pagamento do COFINS.

Quadro Valores Extras para a Contabilização: Caso haja outros valores não discriminados pelo sistema na guia Complemento, é possível a criação de Valores Extras que poderão ser contabilizados separadamente. Para dar nome a estes valores acesse a rotina Cadastros / Empresas / Parâmetros / Gerais.

Informações para eSocial: Campos específicos para geração no arquivo eSocial do Folha de Pagamento. Devem ser preenchidos quando se tratar de obra de construção civil.
Código da SCP: Selecione o código da SCP que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros\ Sociedades em Conta de Participação.