Lançamentos de Serviços das Notas de Saída

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Lançamentos de Serviços das Notas de Saída

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Nesta aba serão lançados os dados de Notas de Serviços (ISS).

 


ATENÇÃO: Para agilizar o lançamento, configure o tipo de lançamento com a opção de Somente Serviço (exclusivo) ou marque a opção Pedir Informações de Serviço. Após preencher os dados da nota o sistema abrirá a janela Serviço automaticamente.


 

Item de Serviço: Selecione o tipo de serviço que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros\ Prestação de Serviço\ Itens de Serviço.
Código Fiscal: Selecione o código fiscal que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros\ Prestação de Serviço\ Código Fiscal.
Situação Tributária: Selecione a situação tributária que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros\ Prestação de Serviço\ Situação Tributária.
ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo tomador.
Devido no local da prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local da Prestação do Serviço.
UF: Selecione o Estado (Unidade de Federação). Será habilitado somente para os casos de ISS devido no local da prestação.
Município: Selecione o Município onde o serviço foi prestado, para o caso de ISS devido no local da prestação.
Valor de Serviço: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor Valor do serviço da aba bases.

Sobre este valor será aplicado o percentual de redução informado no cadastro do item de serviço.


IMPORTANTE:

 

a)No momento do lançamento, é necessário passar pelo campo Valor de Serviço para que seja calculado o valor de redução na base de cálculo do ISS.

 

b)Para os lançamentos já gravados, o sistema não tratará de modo automático o cálculo do percentual de redução informado no cadastro do item de serviço, caso haja alterações no lançamento.

 

Base de Cálculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo ser alterado.
Alíquota: Será considerada a alíquota do Código do Serviço se esta tiver sido informada ou a alíquota do cadastro de Estabelecimentos/ Parâmetros/ Fiscal/  Tributação/ ICMS/IPI/ISS.
Valor do ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota, podendo ser alterado.
Isentas ISS: Diferença entre o Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço.
Valor Materiais: Informe o valor referente aos materiais utilizados, que não são tributados pelo ISS.
Valor Subempreitadas: Informe o valor de serviços subcontratados, que não são tributados pelo ISS.
Data de Emissão do RPS: Informe a data de emissão do RPS - Recibo Provisório de Serviço.
Botão Beneficiários DMED: Acesse essa rotina para informar os demais beneficiários do serviço de saúde vinculados a nota fiscal, se houver.

 


ATENÇÃO: O acesso será habilitado somente quando o destinatário da nota fiscal for pessoa física e se no cadastro do Item de Serviço estiver informado o grupo 4-Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

 

As informações desta rotina serão utilizadas para geração do arquivo DMED.


 

Nos quadros 'Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento' e 'Tributos Retidos pelo Pagamento' informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos.

Informações dos Tributos Retidos:

Os valores e as estimativas das retenções serão calculados automaticamente, permitindo alterações:
se os tributos federais estiverem selecionados no cadastro do item de serviço;

 

se nos parâmetros da empresa estiverem informados os percentuais de retenção, em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimento/ Parâmetros/ Fiscal/ Retenção de Tributos. Para o cálculo automático das retenções, será considerado o "Valor mínimo de NF para retenção", informado nos cadastro do estabelecimento (Parâmetros/ Fiscal/ Tributação/ Retenção de Tributos).

 

Nos campos referentes a retenção de PIS, COFINS e CSLL, se somar a retenção dos três tributos e se esta soma for menor que 10,00 zerará o valor de cada um deles.
Se no cadastro da empresa NÃO estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira ou se estiver marcada esta opção e a nota fiscal for A VISTA, habilitará os quadros:
Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos:
oIRRF
oFunrural
oINSS
Tributos Retidos pelo Pagamento, com os campos:
oPIS
oCOFINS
oCSLL
oData do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regime de caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para retenção, e não a data da emissão da nota.
Se no cadastro da empresa estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira e a nota fiscal for A PRAZO, habilitará os quadros:
Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos:
oIRRF
oFunrural
oINSS
Estimativa de Retenção pelo Pagamento, com os campos:
oPIS
oCOFINS
oCSLL

Se a empresa estiver parametrizada para controlar as retenções pela Auditoria Financeira, o PIS, o COFINS e CSLL estimados somente serão contabilizados quando ocorrer a baixa das parcelas, na Contabilidade.

Na Apuração Mensal de Tributos, para compor o valor a compensar de PIS, COFINS e CSLL, serão considerados os valores correspondentes às parcelas pagas dentro do mês de apuração.

 

Tópicos relacionados:

Livro de ISS (padrão)

 

Relação de Bases de Cálculo

 

Auditoria Financeira/Recebimento de Clientes