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Para a importação de dados para o sistema fiscal deverá ser seguido o layout definido conforme abaixo.

. : : Atualizado em 28/06/2013: : .

Últimos campos alterados em Negrito

IMPORTAÇÃO DE CUPOM FISCAL

Nome do arquivo: CUPOM.TXT

Conteúdo: Redução Z de ECF.

Organização: SEQUENCIAL

Tamanho Reg: 500 bytes

Classificação: Ordem ascendente pelo campo "DATA CONTÁBIL"

Tipo de arquivo: UTF-8

Instruções para preenchimento dos dados do layout

➢	Formatos utilizados no arquivo:

9 - Numérico

X - Alfanumérico

Exemplos:

9(005) = 00015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

9(003)V99 = 06015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

X(020) = JOAO

Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.

LAYOUT DO REGISTRO
Campo	Formato	Posição	Conteúdo do Campo	Exemplo	Comentários
TIPO DE REGISTRO	9(001)	001 a 001	Tipo de Registro: 0 - Mapa	0	Informar apenas o número 0 neste campo, que corresponde ao registro do Mapa Resumo de ECF. Este registro é obrigatório.
EMPRESA	9(003)	002 a 004	Código da estabelecimento	001	Informar o código do estabelecimento que irá receber os lançamentos de Cupom Fiscal. Este registro é obrigatório.
NÚMERO DO MAPA	9(006)	005 a 010	Número do Mapa Resumo ECF	000001	Informar o número do Mapa Resumo de ECF. Deve haver apenas um mapa por dia, caso contrário ocorrerá rejeição na validação do Sintegra. Conforme a legislação, o mapa deve seguir uma numeração sequencial por dia. Informe o número do mapa de acordo com este critério. Este registro é obrigatório.
DATA DO MAPA	9(008)	011 a 018	Data do Mapa Resumo ECF (DDMMAAAA)	05122007	Informar a data do Mapa Resumo de ECF. Deve haver apenas um mapa por dia, caso contrário ocorrerá rejeição na validação do Sintegra. Este registro é obrigatório.
OBSERVAÇÕES	X(100)	019 a 118	Observações para o Mapa	MAPA DE ABERTURA	Informar observações para o Mapa Resumo de ECF. Caso não tenha informação, preencher com brancos.
BRANCOS	X(356)	119 a 474	Campo vazio. Gravar brancos.		Gravar Brancos
USO DA IOB	X(020)	475 a 494	Campo reservado. Gravar brancos.		Gravar Brancos
SEQUÊNCIA	9(006)	495 a 500	Número sequencial, igual a 000001	000001	Cada linha deve ter um número sequencial, linha 1 – 000001, linha 2 – 000002.

LAYOUT DO REGISTRO DE ECF
Campo	Formato	Posição	Conteúdo do Campo	Exemplo	Comentários
TIPO DE REGISTRO	9(001)	001 a 001	Tipo de Registro: 1 - ECF	1	Informar apenas o número 1 neste campo, que corresponde ao registro de ECF. Este campo é de preenchimento obrigatório.
ECF	9(006)	002 a 007	Número do ECF, definido pelo estabelecimento	000001	Informar o número do equipamento Emissor de Cupom Fiscal atribuído pelo estabelecimento. Este campo é de preenchimento obrigatório.
REDUÇÃO Z	9(006)	008 a 013	Contador de reduções Z	000057	Informar o número da Redução Z. Este campo é de preenchimento obrigatório.
OPERAÇÃO INICIAL	9(006)	014 a 019	Contador de operações inicial (cupom inicial)	001135	Informar o contador de reduções inicial, ou seja, o número do primeiro cupom fiscal emitido no dia. Esta informação é obrigatória.
OPERAÇÃO FINAL	9(006)	020 a 025	Contador de operações inicial (cupom final)	001197	Informar o contador de operações final, ou seja, o número do último cupom fiscal emitido no dia. Esta informação é obrigatória.
GT ANTERIOR	9(010)V99	026 a 037	Grande total do dia anterior	000511986315	Informar o Grande Total do dia anterior. Este valor é a somatória de todas as operações até o dia anterior, no equipamento emissor de cupom fiscal. Esta informação consta na Redução Z e é de preenchimento obrigatório.
GT DO DIA	9(010)V99	038 a 049	Grande total do dia	000512332213	Informar o Grande Total do Dia. Este valor é a somatória de todas as operações, inclusive o próprio dia da redução Z, no equipamento emissor de cupom fiscal. Esta informação consta na Redução Z e é de preenchimento obrigatório.
TOTALIZADOR DE ISS	9(010)V99	050 a 061	Valor do totalizador de ISS	000000456351	Informar o Totalizador de ISS da Redução Z, ou seja, a somatória dos serviços informados nos cupons fiscais totalizados na redução Z. Caso não exista informação, preencher com zeros.
CANCELAMENTOS	9(010)V99	062 a 073	Valor de cancelamentos	000000099634	Informar o valor total dos cupons fiscais cancelados totalizados na redução Z. Caso não exista informação, preencher com zeros.
DESCONTOS	9(010)V99	074 a 085	Valor de descontos concedidos	000000000000	Informar o valor total de descontos informados nos cupons fiscais, totalizados na redução Z. Caso não exista informação, preencher com zeros.
BASE ICMS 1	9(010)V99	086 a 097	Base de cálculo do ICMS (base 1)	000000125540	Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Se houver apenas uma alíquota de ICMS na Redução Z deverá informar a base de cálculo apenas neste campo. Se houver mais de uma alíquota deverá informar nos campos de BASE ICMS 2, 3, etc.
ALÍQUOTA ICMS 1	9(002)V99	098 a 101	Alíquota do ICMS (base 1)	1800	Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Esta informação deverá corresponder a base de cálculo informada em BASE ICMS 1, campos 086 a 097. Preencher com zeros a esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 18% = 1800
VALOR ICMS 1	9(010)V99	102 a 113	Valor do crédito do ICMS (base 1)	000000022597	Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS 1 e ALÍQUOTA ICMS 1. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, caso contrário haverá rejeição no Sintegra.
BASE ICMS 2	9(010)V99	114 a 125	Base de cálculo do ICMS (base 2)	000000050000	Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Deverá informar neste campo apenas se houver mais de uma alíquota de ICMS.
ALÍQUOTA ICMS 2	9(002)V99	126 a 129	Alíquota do ICMS (base 2)	0700	Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Esta informação deverá corresponder a base de cálculo informada em BASE ICMS 2, campos 114 a 125. Informar zeros a esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 7% = 0700
VALOR ICMS 2	9(010)V99	130 a 141	Valor do crédito do ICMS (base 2)	000000003500	Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS 2 e ALÍQUOTA ICMS 2. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, caso contrário haverá rejeição no Sintegra.
BASE ICMS 3	9(010)V99	142 a 153	Base de cálculo do ICMS (base 3)	000000000000	Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Deverá informar neste campo apenas se houver mais de duas alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.
ALÍQUOTA ICMS 3	9(002)V99	154 a 157	Alíquota do ICMS (base 3)	0000	Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Esta informação deverá corresponder a base de cálculo informada em BASE ICMS 3, campos 142 a 153. Informar zeros a esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.
VALOR ICMS 3	9(010)V99	158 a 169	Valor do crédito do ICMS (base 3)	000000000000	Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS 3 e ALÍQUOTA ICMS 3. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, caso contrário haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.
BASE ICMS 4	9(010)V99	170 a 181	Base de cálculo do ICMS (base 4)	000000000000	Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Deverá informar neste campo apenas se houver mais de três alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.
ALÍQUOTA ICMS 4	9(002)V99	182 a 185	Alíquota do ICMS (base 4)	0000	Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta informação deverá corresponder a base de cálculo informada em BASE ICMS 4, campos 170 a 181. Informar zero a esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.
VALOR ICMS 4	9(010)V99	186 a 197	Valor do crédito do ICMS (base 4)	000000000000	Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS 4 e ALÍQUOTA ICMS 4. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, caso contrário haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.
ISENTAS ICMS	9(010)V99	198 a 209	Valor de isentas de ICMS	000000010000	Informar o valor correspondente a Isentas de ICMS na redução Z. Preencher com zeros se não houver a informação.
NÃO INCIDÊNCIA ICMS	9(010)V99	210 a 221	Valor de outras de ICMS	000000020000	Informar o valor correspondente a Outras de ICMS na redução Z. Preencher com zeros se não houver a informação. Se a empresa for contribuinte do ICMS, deve sempre conter informação seja em Base de Cálculo, seja em Isentas ou em Não incidência.
SUB.TRIBUTARIA	9(010)V99	222 a 233	Vendas com Sub.Tributária com incidência PIS/COFINS	000000000000	Informar o valor correspondente a Substituição Tributária PIS e COFINS. Preencher com zeros se não houver informação.
SUB.TRIBUTARIA-1	9(010)V99	234 a 245	Vendas com Sub.Tributária sem incidência PIS/COFINS	000000000000	Informar o valor correspondente a Substituição Tributária de ICMS sem incidência de PIS e COFINS, ou seja, SOMENTE de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.
RECEBIMENTOS	9(010)V99	246 a 257	Valor de outros recebimentos	000000000000	Informar o valor de Outros Recebimentos (Água, Luz, etc.) não sujeitos a tributação do ICMS. Caso não tenha informação, preencher com zeros.
SÉRIE	X(003)	258 a 260	Número de série de NF emitida manualmente		Informar o número de série de nota fiscal que tenha sido emitida manualmente. Esta informação sairá impressa no Livro de Saídas, em observações. Caso não exista informação, preencher com brancos.
SUB-SÉRIE	X(003)	261 a 263	Sub-série de NF emitida manualmente		Informar o número da sub-série de nota fiscal que tenha sido emitida manualmente. Esta informação sairá impressa no Livro de Saídas, em observações. Caso não exista informação, preencher com brancos.
DOCUMENTO FINAL	9(006)	264 a 269	Último número de NF emitida manualmente		Informar o último número da nota fiscal que tenha sido emitida manualmente. Esta informação será impressa no Livro de Saídas, em observações. Caso não exista informação, preencher com brancos.
NUMERO DE SÉRIE	X(015)	270 a 284	Número de série do equipamento	AXC1126587	Informar o número de série do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal. Este campo aceita letras e números. Se a informação for menor que o registro completar com brancos. Se o número de série do equipamento for maior que 15 caracteres deverá utilizar o campo NÚMERO DE SÉRIE 2, campos 341 a 360. Se informar o número de série 2, não informar nada neste registro.
BASE DE ICMS 5	9(010)V99	285 a 296	Base de cálculo do ICMS (base 5)	000000000000	Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Deverá informar neste campo apenas se houver mais de quatro alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.
ALÍQUOTA DE ICMS 5	9(002)V99	297 a 300	Alíquota do ICMS (base 5)	0000	Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Esta informação deverá corresponder a base de cálculo informada em BASE ICMS 5, campos 285 a 296. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.
VALOR DE ICMS 5	9(010)V99	301 a 312	Valor do crédito do ICMS (base 5)	000000000000	Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS 5 e ALÍQUOTA ICMS 5. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, caso contrário haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.
BASE DE ICMS 6	9(010)V99	313 a 324	Base de cálculo do ICMS (base 6)	000000000000	Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha débito deste imposto. Deverá informar neste campo apenas se houver mais de cinco alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.
ALÍQUOTA DE ICMS 6	9(002)V99	325 a 328	Alíquota do ICMS (base 6)	0000	Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta informação deverá corresponder a base de cálculo informada em BASE ICMS 6, campos 313 a 324. Informar zero a esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.
BASE DE ICMS 6	9(010)V99	329 a 340	Valor do crédito do ICMS (base 6)	000000000000	Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS 6 e ALÍQUOTA ICMS 6. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, caso contrário haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.
NUMERO DE SÉRIE 2	X(020)	341 a 360	Número de série do equipamento (*)		Informar o número de série do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal. Este campo aceita letras e números, se não houver informação nos campos 270 a 284 deverá ser informado o número de série neste registro. Este campo foi criado para informar números de série com até 20 caracteres. Se já estiver informado, preencher com brancos.
REINÍCIO DE OPERAÇÃO	9(003)	361 a 363	Quantidade de reinícios do EFC	001	Informar a quantidade de vezes que o equipamento ECF foi reiniciado no dia. Se não for informado, será considerado automaticamente "1".
BRANCOS	X(111)	364 a 474	Campo vazio. Gravar brancos.		Gravar Brancos
SUB. TRIBUTÁRIA MÚLTIPLA	9(010)V99	475 a 486	Substituição Tributária Múltipla	000000000000	Informar o valor correspondente a Substituição Tributária de ICMS, PIS e COFINS (Substituição Tributária Múltipla). Preencher com zeros se não houver informação.
USO DA IOB	X(008)	487 a 494	Campo reservado. Gravar brancos.		Gravar Brancos
SEQUÊNCIA	9(006)	495 a 500	Número sequencial do registro	000001	Cada linha deve ter um número sequencial, linha 1 – 000001, linha 2 – 000002.
VALOR DO COMBUSTÍVEL	9(010)V99	501 a 513	Valor de combustíveis	0000000010000	Informar o valor de combustíveis, quando houver.

Observação:

Número de série 2:

O layout dispõe de dois campos para a informação do número de série. Caso exista necessidade de informação desse número com mais de 15 caracteres deve ser preenchido apenas o campo Número de Série 2.

O sistema verificará as posições 341 a 360 (Número de série 2) e se estiver preenchida, ou seja, diferente de branco, será considerada na importação. Caso contrário, será importada a informação que estiver nas posições 270 a 284 (Número de série).