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CAMPO

FORMATO

POSIÇÃO

CONTEÚDO DO CAMPO

EXEMPLO

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: fixo “0” – Header

0

DATA DE GERAÇÃO

9(008)

002 a 009

Data de geração da arquivo. DDMMAAA

30112007

CNPJ DA EMPRESA

X(018)

010 a 027

CNPJ da empresa (editado)

12.345.678/0001-99

BRANCOS

X(447)

028 a 474

Campo vazio. Brancos.

USO DA IOB

X(020)

475 a 494

Campo reservado. Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial. Fixo “000001”

000001

CAMPO

FORMATO

POSIÇÃO

CONTEÚDO DO CAMPO

EXEMPLO

TIPO DE NOTA

X(001)

001 a 001

E = notas de entrada

S = notas de saída

E

NÚMERO DA NOTA

9(006)

002 a 007

Número da nota fiscal

413517

MODELO

9(002)

008 a 009

Modelo da nota fiscal

01

SÉRIE

X(003)

010 a 012

Série da nota fiscal

U

CFOP

9(004)

013 a 016

Código fiscal da nota

1102

CNPJ/CPF

X(018)

017 a 034

CNPJ ou CPF do cliente/fornecedor

12.345.678/0009-01 ou 123.456.789-00

ITEM

9(010)

035 a 044

Código do item

000000000000

VALOR

9(010)V99

045 a 056

Valor total deste item

000000150000

QUANTIDADE

9(010)V999

057 a 069

Quantidade a importar (vide Observações)

00000315010000

DESCONTO

9(010)V99

070 a 081

Valor de desconto sobre o item

000000000000

BASE ICMS

9(010)V99

082 a 093

Base de cálculo do ICMS

000525748116

ALÍQUOTA ICMS

9(003)V99

094 a 098

Alíquota de tributação do ICMS

02700

VALOR IPI

9(010)V99

099 a 110

Valor do IPI deste item

000001105000

BASE ICMS ST

9(010)V99

111 a 122

Base de cálculo do ICMS de sub. tributária

000000000000

ALÍQUOTA DE IPI

9(003)V99

123 a 127

Alíquota de IPI do item

01000

PERC. REC. ICMS

9(003)V99

128 a 132

Percentual de redução da base de ICMS.

00000

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS

9(003)

133 a 135

Situação tributária de ICMS do item

000

IDENTIFICAÇÃO

X(015)

136 a 150

Código alfanumérico do item

MB123457SOFT

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA IPI

9(003)

151 a 153

Situação tributária do IPI

001

BASE DE IPI

9(010)V99)

154 a 165

Base de cálculo do IPI

000011050000

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PIS

9(003)

166 A 168

Situação tributária do PIS

001

BASE DE PIS

9(010)V99

169 a 180

Base de cálculo do PIS

000544394045

ALÍQUOTA DE PIS (%)

9(003)V99

181 a 185

Alíquota de PIS em percentual

02700

QTDE BASE DE PIS

9(010)V99

186 a 197

Quantidade de Base de cálculo de PIS

000000100000

ALÍQUOTA DE PIS (R$)

9(010)V99

198 a 209

Alíquota de PIS em reais

000000027000

VALOR DE PIS

9(010)V99

210 a 221

Valor de PIS deste item

000544394045

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA COFINS

9(003)

222 a 224

Situação tributária COFINS

001

BASE DE COFINS

9(010)V99

225 a 236

Base de cálculo de COFINS

000544394045

ALÍQUOTA DE COFINS (%)

9(003)V99

237 a 241

Alíquota de COFINS

02700

QTDE BASE DE COFINS

9(010)V99

242 a 253

Quantidade de Base de cálculo de COFINS

000000100000

ALÍQUOTA DE COFINS (R$)

9(010)V99

254 a 265

Alíquota de COFINS em reais

000000027000

VALOR DE COFINS

9(010)V99

266 a 277

Valor de COFINS

000544394045

VALOR ICMS ST

9(010)V99

278 a 289

ICMS retido por substituição tributária

000094634660

ALÍQUOTA DE ICMS ST

9(003) V99

290 a 294

Informe a alíquota de ICMS por Substituição Tributária. Se não houver informação, preencher com zeros.

01800

NATUREZA DO ITEM

9(004)

295 a 298

CFOP do Item

1101

UNIDADE DE MEDIDA

X(006)

299 a 304

Informe a unidade de medida do item, constante na nota fiscal

KG

CST SIMPLES NACIONAL

X(001)

305 a 305

Informar se o CST de ICMS informado na posição 133 a 135 é CSTSN, ou seja, CST do Simples Nacional

S

FRETE

9(12) V99

306 a 317

Valor do frete do item

000000001000

SEGURO

9(12) V99

318 a 329

Valor do seguro do item

000000001000

DESPESAS

9(12) V99

330 a 342

Valor das despesas do item

000000001000

BRANCOS

X(183)

343 a 489

Campo vazio. Gravar brancos.

USO DA IOB

X(005)

490 a 494

Campo reservado. Gravar brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro

000003