Folha para Assinatura

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Emite uma relação de funcionários com os totais de vencimentos, descontos e líquido a receber do mês, com campo para assinatura.

Mês/Ano: Informe a data de referência para os lançamentos.

 

Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

Classificação: Selecionar a ordem de emissão do relatório.

 

Os campos Banco, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.

 

Listar funcionários sem líquido a receber: Se marcado, apresentará também os funcionários que não tenham líquido a receber.

 

Listar salário base: Se marcado listará a coluna "Salário Base", de cada funcionário.

 

Quebrar página por departamento (Nível 1): Esta opção é habilitada quando selecionadas as classificações 05 a 10. Se marcada imprimirá cada departamento (nível 1) em uma página, caso não seja marcada imprimirá o relatório separando por níveis, mas sem quebrar páginas.

 

Pular linha entre os funcionários: Se manter marcada esta opção o espaço entre os funcionários será maior para assinatura.

 

No quadro Situação marque uma das opções.