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Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

 

Neste registro devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de renda (IRRF) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) retidos na fonte durante o período abrangido pela ECF, incidentes sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido.

 

No Cadastro do Estabelecimento, acesse menu Cadastros > Empresas > Cadastro de Estabelecimento > Aba Parâmetros > Aba Fiscal > Aba Tributação > Aba Retenção de Tributos,  informar os códigos da Receita/Variação para emissão de DARF

 

 

Se tiver algum serviço que tenha código DARF/Variação diferente do informado no cadastro da empresa, acessar no Sistema Fiscal no menu Cadastros > Prestação de Serviço > Item de Serviço e informar o mesmo.

 

O sistema primeiro verifica a informação do cadastro do item de serviço, e, se não tem, verifica no cadastro do estabelecimento.