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Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

 

A pessoa jurídica que apurou o imposto de renda com base no lucro presumido (que não recuperaram a ECD) ou arbitrado deve preencher esta ficha.

 

O Registro Y672 é referente a outras informações Lucro Presumido e Arbitrado. Esse registro só é gerado se a forma de tributação for Presumido ou Arbitrado e se o Tipo de Escrituração for Livro Caixa no menu Módulos > SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros da ECF > Parâmetros de Tributação.

 

 

São agrupados segundo as vinculações das contas contábeis, por exemplo campo VL_Capital = valores das contas com Plano Referencial de Capital Social Vinculado.

 

Definição dos Campos:

 

- Campos 2 a 5  e  8 a 13: São agrupados segundo as vinculações das contas contábeis, por exemplo campo VL_Capital = valores das contas com Plano Referencial de Capital Social Vinculado.

 

- Campos 6 e 7: Os valores para estes campos são gerados a partir dos saldos das contas Caixa e contas Bancos  que estejam  com a opção - Conta de CAIXA/BANCO, no Plano de Contas selecionadas.

 

 

 

- Campo 14: O valor é gerado pela soma das notas de entrada e devoluções do período que tenham os seguintes CFOPs:

 

ENTRADA: 1101, 1111, 1116, 1120, 1122, 1252, 1401, 1407, 1556, 1651, 2101, 2111, 2116, 2120, 2122, 2252, 2401, 2407, 2556, 2651, 3101, 3127, 3556, 3651, 1102, 1113, 1117, 1118, 1121, 1251, 1403, 1652, 2102, 2113, 2117, 2118, 2121, 2251, 2403, 2652, 3102, 3251, 3301, 3652

SAÍDA: 5201, 6201, 7201, 5202, 5207, 6202, 6207, 7202, 7207.

 

- Campo 15: O valor é gerado pela soma das notas com os seguintes CFOPS:

 

ENTRADA: 1406, 1551, 2406, 2551, 3551.

SAÍDA: 5412, 5553, 6412, 6553, 7553.

 

- Campos 16: O sistema não gera

 

- Campo 17: O valor do ativo no final do período da escrituração é gerado pela apuração das demonstrações contábeis na rotina Módulos> SPED> Apuração das Demonstrações Contábeis.

 

 

- Campo 18: O Sistema considera a informação do menu Módulos > SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros da ECF > Parâmetros de Tributação campo Método de Avaliação do Estoque.