Fiscal > Lançamentos > Notas de Saída

Nesta aba serão lançadas as retenções das Notas de Serviços (ISS).

➢	Nos quadros 'Retenções de PIS/COFINS/CSLL' e 'IRRF' informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos.

➢	No quadro 'Retenções de PIS/COFINS/CSLL' é possível fazer parcelamento das retenções quando estas são controladas pelo regime de caixa conforme parâmetro na imagem abaixo:

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Abaixo imagem com exemplo de lançamento, com retenções de PIS/COFINS/CSLL parceladas:

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Informações dos Tributos Retidos:

•	Os valores e as estimativas das retenções serão calculados automaticamente, permitindo alterações:

✓	se os tributos federais estiverem selecionados no cadastro do item de serviço;

✓

se nos parâmetros da empresa estiverem informados os percentuais de retenção, em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimento/ Parâmetros/ Fiscal/ Retenção de Tributos. Para o cálculo automático das retenções, será considerado o "Valor mínimo de NF para retenção", informado nos cadastro do estabelecimento (Parâmetros/ Fiscal/ Tributação/ Retenção de Tributos).

✓	Nos campos referentes a retenção de PIS, COFINS e CSLL, se somar a retenção dos três tributos e se esta soma for menor que 10,00 zerará o valor de cada um deles.

•	Se no cadastro da empresa NÃO estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira ou se estiver marcada esta opção e a nota fiscal for A VISTA, habilitará os quadros:

✓	Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos:

IRRF

Funrural

INSS

➢	Tributos Retidos pelo Pagamento, com os campos:

PIS

COFINS

CSLL

•	Se no cadastro da empresa estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira e a nota fiscal for A PRAZO, habilitará os quadros:

✓	Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos:

IRRF

Funrural

INSS

✓	Estimativa de Retenção pelo Pagamento, com os campos:

PIS

COFINS

CSLL

Se a empresa estiver parametrizada para controlar as retenções pela Auditoria Financeira, o PIS, o COFINS e CSLL estimados somente serão contabilizados quando ocorrer a baixa das parcelas, na Contabilidade.

Na Apuração Mensal de Tributos, para compor o valor a compensar de PIS, COFINS e CSLL, serão considerados os valores correspondentes às parcelas pagas dentro do mês de apuração.

➢	Natureza de Rendimento: Selecionar a natureza que será gravada na nota de serviço prestado.

➢	Forma de Tributação: Selecionar a tributação que será gravada na nota de serviço prestado.

➢	Observações: Informar a observação que será gravada na nota de serviço prestado.

Obs: Para envio do evento R-4080 somente será aceito código do grupo 20 da tabela de Natureza de Rendimento.

Tópicos relacionados:

• Livro de ISS (padrão)

• Relação de Bases de Cálculo

• Auditoria Financeira/Recebimento de Clientes

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