REGISTRO DE GRUPOS

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

01 - TIPO DE REGISTRO

X(001)

001 a 001

Tipo de Registro: G - Grupo

02 - CÓDIGO DO GRUPO

9(003)

002 a 004

Código do grupo

03 - DESCRIÇÃO

X(030)

005 a 034

Descrição do grupo

04 - DEPRECIAÇÃO

9(003)V9999

035 a 041

Percentual anual de depreciação

05 - OPÇÃO

X(001)

042 a 042

D - Depreciação | A - Amortização | E - Exaustão

06 - TIPO

X(001)

043 a 043

M- Mensal | D - Diária

07 - CONTABILIZAÇÃO

X(001)

044 a 044

G - Por Grupo | B - Por Bem

08 - CONTA DO BEM NO ATIVO PERMANENTE

9(006)

045 a 050

Conta Contábil com até 6 dígitos

09 - CONTA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

9(006)

051 a 056

Conta Contábil com até 6 dígitos

10 - CONTA DE DESPESA DA DEPRECIAÇÃO

9(006)

057 a 062

Conta Contábil com até 6 dígitos

11 - BRANCOS

X(053)

063 a 094

Reservado

12 - SEQUÊNCIA

9(006)

095 a 100

Sequência, iniciando-se em 000001

REGISTRO DE BENS

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

01 - TIPO DE REGISTRO

X(001)

001 a 001

Tipo de Registro: B - Bem

02 - CÓDIGO DO GRUPO

9(003)

002 a 004

Código do grupo do bem

03 - CODIGO DO BEM

9(008)

005 a 012

Código do bem no grupo

04 - DESC. RESUMIDA

X(050)

013 a 062

Descrição resumida do bem

05 - DESC. COMPLETA

X(200)

063 a 262

Descrição completa do bem

06 - DEPARTAMENTO

9(003)

263 a 265

Departamento de localização do bem

07 - SETOR

9(003)

266 a 268

Setor de localização do bem

08 - SEÇÃO

9(003)

269 a 271

Seção de localização do bem

09 - DATA DE AQUISIÇÃO

9(008)

272 a 279

Aquisição do bem Formato DDMMAAAA

10 - DATA ATUALIZAÇÃO

9(008)

280 a 287

Última atualização do bem Formato DDMMAAAA

11 - VALOR ORIGINAL

9(010)V99

288 a 299

Valor de aquisição do bem na moeda original

12 - VALOR ATUALIZADO

9(010)V99

300 a 311

Valor atualizado do bem

13 - DEPRECIAÇÃO

9(010)V99

312 a 323

Valor da depreciação acumulada

14 - CRÉDITO DE ICMS

9(010)V99

324 a 335

Valor do crédito de ICMS

15 - NÚMERO NOTA FISCAL DE ENTRADA

9(006)

336 a 341

Número da Nota Fiscal de compra do bem

16 - MODELO NF ENTRADA

X(005)

342 a 346

Modelo da nota fiscal

17 - LIVRO REG. ENTRADA

9(004)

347 a 350

Número do livro de entradas ref. lcto da NF

18 - PÁG. REG.ENTRADA

9(006)

351 a 356

Página do livro de entradas ref. lcto da NF

19 - IDENTIFICAÇÃO

X(015)

357 a 371

Número de identificação do bem (etiqueta)

20 - BEM COMPL. (GRUPO)

9(003)

372 a 374

Grupo do bem complementar

21 - BEM COMPL.(CÓDIGO)

9(008)

375 a 382

Grupo do bem complementar

22 - NÚMERO NOTA FISCAL DE  ENTRADA

9(009)

383 a 391

Número da Nota Fiscal de compra do bem com 9 dígitos

23 - BRANCOS

X(003)

392 a 394

Reservado

24 - SEQUÊNCIA

9(006)

395 a 400

Sequência,iniciando-se em 000001

25 - DEPRECIAR

X(001)

401 a 401

Depreciar o bem (S/N)

26 – PERC. DEPRECIAÇÃO

    9(003)V9999

402 a 408

Percentual de depreciação (se diferente do grupo)

27 – INÍCIO DEPRECIAÇÃO

9(008)

409 a 416

Data de início da depreciação Formato DDMMAAAA

28 - NATUREZA

9(002)

417 a 418

Natureza do bem:

01 – Bem original

02 – Reserva de reavaliação

03 – Outros acréscimos

29 – SERIE NF ENTRADA

X(003)

419 a 421

Série da nota fiscal de entrada

30 – SEQ. ITEM NF ENTRADA

9(003)

422 a 424

Sequência do bem nos itens da nota fiscal de entrada

31 – IDENTIFICACAO ITEM

X(030)

425 a 454

Identificação do bem no cadastro do fiscal

32 – CNPJ NF ENTRADA

X(018)

455 a 472

CNPJ do emitente da nota fiscal de entrada

33 – CHAVE NF ENTRADA

X(044)

473 a 516

Chave da nota fiscal de entrada

34 - ARQUIVAMENTO

X(012)

517 a 528

Informe o código de arquivamento para a IN/*6.

35 – INÍCIO CRÉDITO ICMS

9(008)

529 a 536

Data de início do crédito de ICMS Formato DDMMAAAA

36 – NR PARCELAS ICMS

9(002)

537 a 538

Número de parcelas para crédito de ICMS (CIAP)

37 – MARCA

X(040)

539 a 578

Marca do bem

38 – FUNÇÃO

X(100)

579 a 678

Função do bem

39 – VIDA ÚTIL

9(004)

679 a 682

Vida útil do bem em meses

40 – TIPO CENTRO DE CUSTO

X(001)

683 a 683

Tipo de centro de custos

C – Contábil

P – Padrão

41 – CENTRO DE CUSTO

9(006)

684 a 689

Centro de custo na contabilidade se tipo = C ou:

1 - Comércio - Área operacional

2 - Comércio - Área produtiva

3 - Indústria - Área produtiva

4 - Indústria - Área de apoio à produção

5 - Indústria - Área administrativa

42 – CRÉD. ICMS – OP. PRÓPRIA

9(010)V99

690 a 701

Detalhamento do crédito de ICMS – operação própria

43 - CRÉD. ICMS – ST

9(010)V99

702 a 713

Detalhamento do crédito de ICMS – sub. tributária

44 - CRÉD. ICMS – FRETE

9(010)V99

714 a 725

Detalhamento do crédito de ICMS – frete

45 - CRÉD. ICMS – DIF. ALIQ.

9(010)V99

726 a 737

Detalhamento do crédito de ICMS – dif. de alíquota

46 – GERA CRÉDITO P/C

X(001)

738 a 738

Gera crédito de PIS/COFINS (S/N)

47 – NATUREZA CRÉDITO P/C

9(002)

739 a 740

Natureza do crédito de PIS/COFINS:

09 - Com base nos encargos de depreciação

10 - Com base no valor de aquisição

11 - Com base nos encargos de amortização

48 – VALOR AQUISIÇÃO P/C

9(010)V99

741 a 752

Valor de aquisição para crédito de PIS/COFINS

49 – PERIODICIDADE CRÉDITO P/C

9(002)

753 a 754

Periodicidade crédito de PIS/COFINS (apenas para natureza de

crédito = 10):

01 - Integral (no mes de aquisição)

02 - 12 meses

03 - 24 meses

04 - 48 meses

05 - 6 meses (embalagens de bebidas frias)

08 - Conforme MP 540/2011

50 – GRUPO CRÉDITO P/C

9(002)

755 a 756

Grupo de crédito de PIS/COFINS:

01 - Edificações/Benfeitorias em imóveis próprios

02 - Edificações/Benfeitorias em imóveis de terceiros

03 - Instalações

04 - Máquinas

05 - Equipamentos

06 - Veículos

99 - Outros

51 – ORIGEM CRÉDITO P/C

9(002)

757 a 758

Origem do crédito de PIS/COFINS:

00 - Aquisição no mercado interno

01 - Aquisição no mercado externo

52 – UTILIZAÇÃO CRÉDITO P/C

9(002)

759 a 760

Utilização do crédito de PIS/COFINS:

01 - Produção de bens destinados à venda

02 - Prestação de serviços

03 - Locação a terceiros

09 - Outros

53 – CST CRÉDITO P/C

9(002)

761 a 762

CST de PIS/COFINS (50 A 56)

54 – ANO DO BEM NO FISCAL

9(004)

763 a 766

Ano do código do bem no sistema fiscal

55 – CÓDIGO DO BEM NO FISCAL

9(004)

767 a 770

Código do bem no sistema fiscal