Permite a geração do arquivo SVA
| ➢ | Estabelecimento: Informe/Selecione o estabelecimento (F12) |
| ➢ | Mês/Ano: Informe período inicial e final no formato MM/AAAA. |
| ➢ | Diretório Destino: Informe o caminho onde serão gerados os arquivos selecionados. Clique aqui para ver um exemplo. |
| ➢ | Imprimir relatório de acompanhamento: Marcando esta opção, ao final da geração será gerado um relatório com o resumo dos arquivos gerados. |
| ➢ | Arquivos a serem gerados: permite selecionar quais arquivos serão gerados. |
| ➢ | Os campos do quadro "Receitas para rateio de créditos comuns", devem ser preenchidos para empresas que possuem créditos comuns, ou seja, aquisição de mercadorias cujo crédito esteja vinculado simultaneamente a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e/ou receita de exportação (CST: 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66). Devem ser informados os valores totais, separando as receitas, e o sistema fará o rateio ao gerar o valor do crédito no arquivo. |
Estes valores podem ser adquiridos através do relatório Memória de Cálculo do PIS ou da COFINS.
Por exemplo:
A empresa possui os seguintes valores de receitas:
| • | Tributadas no mercado interno: 10.000,00 |
| • | Não tributadas no mercado interno: 30.000,00 |
| • | De exportação: 20.000,00 |
Um crédito de 3.000,00 gerado no CST 53, corresponde a receita de mercadoria tributada e não tributada no mercado interno. Então, serão gerados os valores:
| • | Tributadas no mercado interno = 3.000,00 / 40.000,00 * 10.000,00 = 750,00 |
| • | Não tributadas no mercado interno = 3.000,00 / 40.000,00 * 30.000,00 = 2.250,00 |
Um crédito de 1.000,00 gerado no CST 56, corresponde a receita de mercadoria tributada e não tributada no mercado interno e de exportação. Então, serão gerados os valores:
| • | Tributadas no mercado interno: 1.500,00 / 60.000,00 * 10.000,00 = 250,00 |
| • | Não tributadas no mercado interno: 1.000,00 / 60.000,00 * 30.000,00 = 750,00 |
| • | De exportação: 1.500,00 / 60.000,00 * 20.000,00 = 500,00 |
