SEF 2012 - Geração do SEF / E-Doc |
  
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SEF 2012 - Geração do SEF / E-Doc |
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Por esta rotina é possível gerar os arquivos para entrega à SEFAZ de Pernambuco.
Os arquivo gerados por esta rotina devem ser importados/validados nos aplicativos SEF 2012- Sistema de Escrituração Fiscal e eDOC2012- Emissão de Documento Fiscal, disponibilizados pela SEFAZ-PE.
Na tela, informar os campos obrigatórios (estabelecimento, mês/ano, diretório destino e razão social completa). Selecionar os arquivos que devem ser gerados e clicar em OK.
É possível gerar três arquivos:
| • | ICMS- LA (Livros da Apuração): deve ser importado no aplicativo SEF 2012 |
| • | eDoc-Extrato: deve ser importado no aplicativo eDOC 2012 |
| • | ICMS- Guias (GIA, GIAM, GIAF): deve ser importado no aplicativo SEF 2012 |
Os três arquivos serão gerados no mesmo diretório.
No botão Converte Inscrição Estadual, é aberta uma nova rotina que efetua a conversão das inscrições estaduais antigas para o formato novo, dos cadastros de clientes/fornecedores.
O aplicativo SEF 2012 exige que as inscrições estaduais estejam no formato novo e este aplicativo não faz a conversão automática, como acontecia no aplicativo SEF. Por isso, caso haja cadastros com a codificação antiga, deve ser efetuada esta atualização.
Ainda em relação a Inscrição Estadual, no cadastro do estabelecimento também deve estar informado no formado novo. Esta atualização deve ser efetuada de forma manual, pois a rotina de conversão efetua este procedimento somente para o cadastro de emitentes/destinatários.
No site do SEFAZ-PE está disponível um aplicativo que converte a inscrição estadual e pode auxiliar neste procedimento.
OBSERVAÇÕES:
| • | O arquivo ICMS- Guias (GIA, GIAM, GIAF) está sendo gerado, porém o aplicativo SEF 2012 ainda não está apto para importá-lo. Deve-se aguardar a liberação da nova versão do aplicativo pela SEFAZ-PE, com a implementação correspondente a este arquivo. |
| • | Para que as informações fiquem corretas, as notas fiscais devem ser lançadas com seus itens. Assim, as informações são geradas de forma separada, conforme o CFOP dos itens. Porém, é imprescindível que as informações estejam consistentes, ou seja, que o CST e os valores dos itens estejam condizentes com os valores da aba Bases. É pelo CST dos itens que o sistema identifica se o valor refere-se a base de cálculo, isentas ou outras. Para as notas que não possuem itens (energia, transporte, etc), os valores serão gerados a partir da aba Bases. |
| • | No aplicativo SEF 2012, após importar o arquivo, deve-se abrir o movimento e complementar, no cadastro do contribuinte, algumas informações de "Perfis e Marcadores" e "CFOPs preponderantes", pois estas não constam no arquivo. |
| • | Caso ocorra algum problema no cadastro de contribuinte que precise ser corrigido no Cordilheira Escrita Fiscal, deve-se gerar e importar novamente o arquivo. Porém, antes este contribuinte precisa ser excluído no aplicativo SEF 2012, pois estes dados não são sobrescritos. |
| • | É possível que ao importar o arquivo no aplicativo SEF 2012 ou eDOC 2012, ocorra erro de conexão, pois neste momento o aplicativo conecta ao SEFAZ para obter o perfil do contribuinte: |
Mensagem: ERRO - Não foi possível conectar com o servidor da Sefaz/PE.
Mensagem: Socket Erros # 10060
Connection timed out. (1)
Não temos informações oficiais da SEFAZ-PE, porém, para resolver o problema foi necessário liberar a porta 1049 e os endereços 200.238.107.40, 200.238.107.41, 200.238.107.42 e 200.238.107.43.