Cordilheira Escrita Fiscal > Importação > Layout Padrão > Cupom Fiscal > Itens Vendidos (Geração do SPED Fiscal - Perfil B)

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Últimos campos alterados em Negrito

Nome do arquivo: ITEMECFD.TXT

Conteúdo: Itens vendidos através de ECF.

Organização: SEQUENCIAL

Tamanho Reg: 100 bytes

Classificação: Ordem ascendente pelo campo "DATA"

Este arquivo deve ser gerado com informações diárias dos itens, agrupado por ECF, por Código do Item, por CFOP e por CST.

Instruções para preenchimento dos dados do layout

➢	Formatos utilizados no arquivo:

9 - Numérico

X - Alfanumérico

Exemplos:

9(005) = 00015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

9(003)V99 = 06015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

X(020) = JOAO

Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.

LAYOUT DO REGISTRO DE ITENS DO MAPA
Campo	Formato	Posição	Conteúdo do Campo	Exemplo	Comentários
DATA	9(008)	001 a 008	Data de emissão dos cupons	31/05/2011	Informar dia/mês/ano de emissão dos cupons. A informação dos itens vendidos é diária, totalizando por item, ECF, CFOP e CST. Este campo é de preenchimento obrigatório.
NÚMERO ECF	X(020)	009 a 028	Número de série do ECF	00000000000000000011	Informar o número do equipamento Emissor de Cupom Fiscal atribuído pelo estabelecimento. Este campo é de preenchimento obrigatório.
CÓDIGO	9(010)	029 a 038	Código do item	0000000012	O código do produto é obrigatório. Preencher apenas com números. Informar zeros à esquerda caso o código não possua 10 dígitos. Este produto já deve estar cadastrado no Cordilheira.
IDENTIFICAÇÃO	X(015)	039 a 053	Código alfanumérico do item	MB123457SOFT	Código Alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e números. Se utilizar o campo identificação, o campo código deve obrigatoriamente ser gerado com zeros.
CFOP	9(004)	054 a 057	Código fiscal de operações	5101	Informar o código da natureza de operação correspondente ao item vendido. Este campo é de preenchimento obrigatório.
CST ICMS	9(003)	058 a 060	Código da Situação tributária do ICMS	000	Informar o código da situação tributária do item vendido. Este campo é de preenchimento obrigatório.
QUANTIDADE VENDIDA	9(010)V999	061 a 073	Quantidade vendida do item	0000356000	Informar a quantidade vendida no dia para o item (agrupamento).
QUANTIDADE CANCELADA	9(010)V999	074 a 086	Quantidade cancelada do item	0000000100	Informar a quantidade cancelada no dia para o item (agrupamento).
VALOR DA OPERAÇÃO	9(010)V99	087 a 098	Valor da venda líquida	0002136000	Informar o valor total vendido no dia para o item (agrupamento).
VALOR DE DESCONTOS	9(010)V99	099 a 110	Valor dos descontos concedidos	0000036000	Informar o valor total de desconto no dia para o item (agrupamento).
VALOR DE CANCELAMENTOS	9(010)V99	111 a 122	Valor dos itens cancelados	0000036000	Informar o valor total cancelado no dia para o item (agrupamento).
VALOR DE ACRÉSCIMOS	9(010)V99	123 a 134	Valor de acréscimos	0000036000	Informar o valor total de acréscimo no dia para o item (agrupamento).
BASE DE CÁLCULO ICMS	9(010)V99	135 a 146	Base de cálculo do ICMS	000002136000	Informar a base de cálculo do ICMS no dia para o item (agrupamento).
ALÍQUOTA ICMS	9(003)V99	147 a 151	Alíquota de tributação do ICMS	01200	Informar a alíquota de ICMS no dia para o item (agrupamento).
VALOR DE ICMS	9(010)V99	152 a 163	Valor de ICMS	000002136000	Informar o valor do ICMS no dia para o item (agrupamento).
ISENTAS DE ICMS	9(010)V99	164 a 175	Isentas de ICMS	000002136000	Informar o valor de isentas do ICMS no dia para o item (agrupamento).
OUTRAS DE ICMS	9(010)V99	176 a 187	Outras do ICMS	000002136000	Informar o valor de outras de ICMS no dia para o item (agrupamento).
VALOR DE SAÍDAS COM ST	9(010)V99	188 a 199	Valor da venda de mercadorias com S.Trib.	000002136000	Informar o valor de saídas com substituição tributária do ICMS no dia para o item (agrupamento).
VALOR DE PIS	9(010)V99	200 a 211	Valor do PIS sobre a venda	000002136000	Informar o valor do PIS no dia para o item (agrupamento).
VALOR DE COFINS	9(010)V99	212 a 223	Valor do COFINS sobre a venda	000002136000	Informar o valor do COFINS no dia para o item (agrupamento).
VALOR DE SERVIÇO	9(010)V99	224 a 235	Valor total do serviço		Informar o valor total de serviço do ECF
ALÍQUOTA DE SERVIÇO	9(003)V99	236 a 240	Alíquota de ISS		Informar a alíquota de ISS correspondente ao serviço
CST SIMPLES NACIONAL	X(001)	241 a 241	Informar se o CST de ICMS informado na posição 058 a 060 é CSTSN, ou seja, CST do Simples Nacional.	S	Informar S ou N.
IDENTIFICACAO2	X(030)	242 a 271	Identificação do produto	MB123457SOFT	Código Alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e números. Este campo será considerado apenas quando o campo IDENTIFICACAO estiver em branco.
GTIN	X(020)	272 a 291	Código de barras	00001239	Código de barras do produto no padrão GTIN. O código deve obrigatoriamente conter 8, 12, 13 ou 14 dígitos (incluindo o dígito verificador), com zeros à esquerda se necessário. O DV deve ser válido.
BRANCOS	X(203)	292 a 494	Campo vazio. Gravar brancos		Gravar Brancos
SEQÜÊNCIA	9(006)	495 a 500	Número seqüencial do registro	000001	Cada linha deve ter um número seqüencial, linha 1 – 000001, linha 2 – 000002.

OBSERVAÇÃO:

•	No registro tipo 1 (itens), pode-se utilizar como código do item um campo numérico (CÓDIGO, com 10 posições), ou alfanumérico (IDENTIFICAÇÃO, com 15 posições). Caso queira utilizar o campo IDENTIFICAÇÃO, o campo CÓDIGO deve obrigatoriamente ser gerado com zeros.