Vínculo de CFOP por Fornecedor |
  
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Vínculo de CFOP por Fornecedor |
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Através desta rotina poderão ser cadastradas regras de CFOP por Fornecedor. Este cadastro é alimentado automaticamente pelo sistema à medida em que as notas fiscais vão sendo importadas:
| ➢ | Fornecedor: Informe o código do fornecedor que deseja cadastrar uma regra. |
| ➢ | CFOP Saída: Informe o CFOP de Saída que consta na NFe. |
| ➢ | CFOP Entrada: Informar o CFOP de Entrada que deseja importar para o Fornecedor / CFOP Saída informado. |
Ordem de Prioridade
Durante o processo de importação do XML de nota fiscal, será considerada uma ordem de prioridade para a obtenção do CFOP de entrada a ser utilizado, que segue a ordem do menu. Ou seja, primeiramente é checada a existência de vinculação para o NCM. Se não existir, é checada a vinculação por fornecedor. Novamente não existindo o cadastro é checada a vinculação de CFOP de saída x CFOP de entrada no cadastro da empresa, e por último a vinculação genérica de CFOP:
1 |
Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por NCM |
2 |
Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por Fornecedor |
3 |
Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP de Saída x CFOP de Entrada |
4 |
Cadastros\ Genéricos\ Vinculação Saída x Entrada\ CFOP de Saída x CFOP de Entrada |