Esta rotina possibilita a emissão do relatório Boletim Financeiro, para acompanhamento dos lançamentos em caixa/banco, por conta do Plano Gerencial, separado por Entradas, Saídas e Transitórios.
| 1. | Escritório: Selecione o estabelecimento do escritório ao qual o cliente está vinculado. Este campo já vem preenchido automaticamente com o escritório selecionado na barra de atalhos, podendo ser alterado. |
| 2. | Período: Informe um período para emissão do relatório. |
| 3. | Conta Caixa: Marque a opção Caixa e informe a conta caixa. Se desejar listar de todas as contas, o filtro pode ficar em branco. |
| 4. | Banco: Marque a opção Banco e informe o banco. Se desejar listar de todas as contas, o filtro pode ficar em branco. |
| 5. | Listar contas sem movimento: Marcando esta opção, serão listadas as contas que não tiveram movimentação de entrada ou saída no período. |
| 6. | Saltar linha na quebra de grau: Marcando esta opção, será inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes. |
