Financeiro/Remessa/Retorno/Geração de Boletos |
  
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Financeiro/Remessa/Retorno/Geração de Boletos |
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Nesta rotina é possível emitir os boletos bancários para os títulos gerados.
A emissão dos boletos é por portador, e é necessária a informação do arquivo “.conf” no cadastro desse portador.
Ao abrir a tela, é necessário informar o portador, os filtros e clicar no botão Pesquisar.
A emissão dos boletos é efetuada através de um componente terceirizado, Cobre Bem, de uma empresa especializada nessa atividade. Este serviço é cobrado e depende de licenças. Para utilização no cliente, deverá ser parametrizado o arquivo “.conf” pelos consultores.
No quadro Filtros:
| 1. | Escritório: Selecione o estabelecimento do escritório ao qual o cliente está vinculado. Este campo já vem preenchido automaticamente com o escritório selecionado na barra de atalhos, podendo ser alterado. |
| 2. | Portador: Após informar o Portador, os filtros e clicar no botão Pesquisar, serão exibidos na tabela os títulos correspondentes a ele, que ainda não tiveram o boleto gerado. |
| 3. | Cliente: Selecione os cliente desejados. |
| 4. | Título: Informe os títulos desejados. |
| 5. | Parcela: Informe as parcelas desejadas. |
| 6. | Vencimento: Informe o vencimento das parcelas. |
| 7. | Enviar por e-mail (Escritório Virtual): Marcando esta opção, após fechada a tela do boleto, abrirá a tela de envio pelo Escritório Virtual, com o arquivo anexo. |
Importante: Se for marcada esta opção e selecionados clientes diferentes para emissão do boleto, exibirá uma mensagem de aviso ao usuário, pois na tela de envio do Escritório irá anexar os arquivos de todos os clientes selecionados, correndo o risco de enviar boleto de um cliente para outro.
Assim, para utilizar a opção de envio por e-mail de forma adequada, devem ser selecionados apenas títulos do mesmo cliente.
| 8. | Listar serviços no demonstrativo: Se marcada esta opção, será impresso no boleto o extrato dos serviços prestados. |