Emite uma relação de funcionários com os totais de vencimentos, descontos e líquido a receber do mês, com campo para assinatura.
| ➢ | Mês/Ano: Informe a data de referência para os lançamentos. |
| ➢ | Classificação: Selecionar a ordem de emissão do relatório. |
| ➢ | Os campos Banco, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório. |
| ➢ | Listar funcionários sem líquido a receber: Se marcado, apresentará também os funcionários que não tenham líquido a receber. |
| ➢ | Listar salário base: Se marcado listará a coluna "Salário Base", de cada funcionário. |
| ➢ | Quebrar página por departamento (Nível 1): Esta opção é habilitada quando selecionadas as classificações 05 a 10. Se marcada imprimirá cada departamento (nível 1) em uma página, caso não seja marcada imprimirá o relatório separando por níveis, mas sem quebrar páginas. |
| ➢ | Pular linha entre os funcionários: Se manter marcada esta opção o espaço entre os funcionários será maior para assinatura. |
| ➢ | No quadro Situação marque uma das opções. |
