Geração de Nota Fiscal através da Ordem de Serviço

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Geração de Informações Complementares

As informações complementares inseridas serão utilizadas na emissão da Nota Fiscal, baixa no estoque, financeiro e integração contábil através dos respectivos módulos.

Serviço: Campo desabilitado. Informação automática.

Nat. Oper. Venda: Informe o CFOP utilizado no momento da venda.(Page Down)

Nat. Oper. Retorno: Informe o CFOP utilizado no momento do retorno. (Page Down)

Moeda: Informe a moeda utilizada na transação. (Page Down)

Cond. Pagto: Selecione uma condição de pagamento. (Page Down)

Local: Selecione o local que deve ser baixado o estoque. (Page Down)

Banco: Selecione um Banco para amparar esta transação.

Conta Financeira: Informe a respectiva conta, do plano de contas financeiro, para esta transação.

Operação Contábil: Informe a respectiva conta, do plano de contas contábil, para esta transação. A habilitação deste campo dependerá da parametrização, se utilizar integração contábil, na rotina FVF \ Cadastro / Configuração Geral / Integração.

Botões:

Confirmar: Processa as informações inseridas e gera a Pre Nota.

Cancelar: Cancela as informações do registro antes de gravar.