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Importação
Esta rotina é utilizada para emissão das Notas Fiscais de Importação. Para ser habilitada é necessário que no cadastro do Fornecedor o Estado seja EX (Exterior) e tenha informado o código do Exportador.
No quadro Documento de Importação (DI) contém os campos:
Local: Informe o local onde a mercadoria chegou.
UF: Informe o Estado onde a mercadoria chegou.
Data: Informe a data de chegada da mercadoria.
Nr. DI: Informe o número da DI.
Data DI: Informe a data da DI.
Alíq. ICMS Composição PIS/COFINS: Neste campo você poderá informar uma alíquota de ICMS específica para o cálculo de base do PIS e do COFINS incididos sobre o item da Nota Fiscal de importação.
No quadro Adição contém os campos abaixo para preenchimento com as informações complementares dos itens. Estas informações tem base nos dados do documento da Aduaneira.
Nr Seq. Adição: Informe o número da sequência da Adição.
Nr Adição: Informe o número da Adição.
Desconto Item DI: Informe o desconto do Item da DI.
Botões:
Adicionar: Registra os dados inseridos, e apresenta no grid abaixo.
Remover: Remove os dados inseridos.
Cancelar: Limpa os dados inseridos no quadro Adição.
Confirmar: Grava as informações inseridas e fecha a tela de Importação.
Sair: Fecha a tela de Importação.
