Esta rotina tem a finalidade de gerar uma Pré-Nota Fiscal de Entrada, a partir da cópia dos dados de uma Nota Fiscal já emitida, pelo novo processo de Compras. A rotina facilitará o processo daqueles que emitem diáriamente uma quantidade bastante grande de Notas Fiscais iguais, com mesmo itens, quantidades.
Depois de efetuado a cópia, é permitido alterar o fornecedor e os demais dados até a finalização da Nota Fiscal. Lembrando que a Nota Fiscal irá levar todos os dados da Nota original, caso haja alteração é necessário excluir as informações do botão Outros.
Importante:
Para as cópias efetuadas a partir de Notas Fiscais que foram geradas através de pedidos de compra, que tenham algum histórico, não será possível excluir esses dados da cópia.
Fornecedor: Filtro para limitar a pesquisa e seleção das Notas Fiscais para realização da cópia. Utilize a tecla PageDown para a pesquisa dos fornecedores cadastrados.
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação. O tipo global deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro/ Genéricos/ Tipos Globais.
Emissão: Filtro para limitar a pesquisa. Informe um intervalo de datas de emissão das Notas Fiscais de Entrada, para a realização da cópia.
Nr. Nota Fiscal: Filtro para limitar a pesquisa. Informe o número da Nota Fiscal de Entrada que deseja efetuar a cópia.
Quadro Notas Fiscais: Campo desabilitado. Totalizador das Notas Fiscais pesquisadas.
Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as Notas Fiscais pesquisadas.
Botões:
Executar: Lista somente as Notas Fiscais do novo processo de Compras, de acordo com os filtros da pesquisa. Caso os filtros não forem informados, o sistema listará todas as Notas Fiscais do novo processo de Compras.
Gerar: Registra a inclusão da Pré-Nota Fiscal de Entrada da Nota Fiscal selecionada.
Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.
Sair: Fecha a tela de cópia de Notas Fiscais.
