Esta rotina possibilita ao usuário realizar o Reprocessamento de Saldos Bancários para os bancos cadastrados.Quando o usuário realizar a Inclusão,Alteração ou Exclusão em Lançamentos ou Duplicatas a Pagar ou a Receber e informar no campo Pagamento uma Data Retroativa a data atual o sistema exibira um Alerta para a geração desta rotina.Nas rotinas de Aplicações Financeiras e Transferências Bancárias, quando for informada uma Data retroativa o sistema também irá exibir a tela de alerta.
Banco:Ao pressionar a tecla [PageDown] o sistema listará os Bancos que foram cadastrados na rotina Cadastros > Banco/Caixa e o usuário deve selecionar o Banco desejado pressionando a tecla [Enter] ou com dois cliques do mouse.
Período: Devera ser informado o mês/ano desejado para o reprocessamento, sendo possível informar um intervalo retroativo de até 12 meses.
Botões:
Gerar: Ao clicar no botão Gerar ou pressionar as teclas [Alt] + G o sistema realiza o reprocessamento dos saldos bancários.
Ajuda: Ao clicar no botão Ajuda ou pressionar as teclas [Alt] + A será exibido o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.
Sair: Ao clicar no botão Sair ou pressionar as teclas [Alt] + S a tela Reprocessamento de Saldos Bancários é fechada.
