Esta rotina tem a finalidade de registrar os ramos de atividades da empresa, bem como o percentual de desconto concedido e as regras de tributação para cada Estado. Este cadastro é obrigatório e possibilita a emissão de relatórios de vendas por ramos de atividade, faturamento e outros.
Importante: As regras para a tributação também poderão ser definidas em Cadastro\Produtos\NCM, as quais terão prioridade sobre este cadastro.
Para inserir as regras por estado é necessário salvar o registro após ter preenchido todas as informações do quadro Principais.
Quadro Principais
Ramo: Código sequencial sugerido pelo sistema.
Descrição: Informe a descrição que identificará o Ramo de Atividade.
Desconto (%): Informe o percentual de desconto para este ramo de atividade.
Quadro Grupos Vinculados
Grupo de produtos: Pressionar a tecla PageDown para selecionar e incluir um ou mais grupos de Produtos na grid. Todos os produtos associados à estes grupos serão tributados, nas operações internas e para clientes vinculados ao Ramo de atividade em questão, com a alíquota do ICMS especificada no próximo campo.
Alíq. Int. ICMS (%): Informe o percentual de alíquota de ICMS que será aplicado para os itens do grupo. Esta alíquota será sugerida na inclusão da nota fiscal de saída, para operações internas (Estado de destino das mercadorias é igual ao Estado de origem) nos produtos associados ao grupo de produtos selecionado e de acordo com os clientes vinculados ao ramo de atividade que está sendo configurado.
Importante: Clicar no botão incluir situado ao lado do quadro para incluir o grupo e a Alíquota Interna do ICMS em seguida clicar no botão Gravar para salvar os dados dentro do Ramo de Atividade.
Quadro Frete por Conta do Emitente
Valor Mínimo: Informe o valor mínimo do frete a ser pago pelo emitente. Por exemplo, independente da carga o valor mínimo estabelecido for R$ 10,00, e caso seja informado um valor inferior nos cadastros de compra e venda, será emitido um alerta e não permitira a gravação do registro.
Peso Máximo: Defina o peso máximo permitido por carga.
Quadro Impostos sobre Vendas (Produtos)
Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usuário deverá marcar esta opção se for o caso de retenção e o sistema habilitará os campos para CSLL e IRRF.
PIS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
COFINS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção.
IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a alíquota de retenção.
Para incluir as Regras por estado é necessário selecionar um dos campos da tabela e percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas.
Guia Determinação de CFOPs:
Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino.
CFOP: Neste campo poderá pressionar PageDown para selecionar Naturezas de Operação por código e/ou por descrição, para vincular ao Ramo de Atividade, juntamente à Destinação para sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Destinação: Neste campo deverá selecionar, de acordo com a operação e a CFOP, qual o destino. O sistema se baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operação quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota Fiscal.
Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione Incluir para gravar a seleção, ou para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida pressione Excluir.
Importante 2: Esta funcionalidade está presente apenas no Fox SQL.
