Vendedores/ Vendedores

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Código: Código seqüencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.

Tipo: Selecione um Tipo para o Vendedor, podendo ser Vendedor, Representante, Supervisor e Outros. Se o Tipo for igual a Supervisor, este poderá ter um cálculo diferenciado no pagamento das comissões, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores cadastrados.

Se uma determinada venda for efetuada por um Supervisor e um Vendedor, o valor da base para cálculo e pagamento das comissões para o Supervisor será o valor total da Nota Fiscal, para o Vendedor será o valor da Nota Fiscal menos o valor da comissão paga ao Supervisor. (Para que este tratamento diferenciado seja efetuado, deve-se marcar a opção Cálculo diferenciado para Supervisor em Cadastros/ Configuração Geral/ Comissões).

Nome: Informe o nome do vendedor/representante.

Quadro Endereço: Informe os dados cadastrais do vendedor/representante, como Cep, Endereço, Complemento, Cidade, Estado e Bairro.

Quadro Contato: Informe os dados para contato do vendedor/representante, como Responsável, CPF, RG, Fone1/Ramal1, Fone/Ramal2, Celular, Fax e E-mail.

Quadro Documentação: Informe os documentos do vendedor/representante, como Pessoa, CNPJ/CPF, IEst/RG.

Quadro Banco: Informe o banco, a agência e a conta do vendedor/representante, para pagamento das comissões via crédito em conta bancária.

Quadro Atuação: Especifique a região de atuação do vendedor/representante, e se ele esta Ativo ou não. Por padrão o sistema apresenta sempre a opção Ativo marcada. Não é possível excluir um vendedor/representante, que já efetuou vendas, nesse caso é necessário desmarcar a opção de Ativo.

Quadro Comissão: O percentual de comissão especificado neste cadastro sempre será sugerido quando utilizado o vendedor/representante em qualquer outro cadastro do sistema. Ex.: Pedido, Nota Fiscal, etc. O valor da comissão poderá ser pago no ato da emissão de qualquer venda concretizada por ele, podendo especificar também se será abatido o IRRF no pagamento da comissão ou não.

Para o lançamento automático da comissão na baixa de uma duplicata pelo módulo Financeiro, é necessário que seja efetuada a vinculação do vendedor/representante a sua respectiva empresa, que deve estar previamente cadastrada em Cadastros/ Gerais/ Empresas .

User: Informe o login de acesso do vendedor/representante, para utilização do sistema.

Empresa: Informe a empresa do vendedor/representante, para o lançamento automático da comissão.