Esta rotina tem a finalidade de gerar as comissões à pagar/pagas no módulo financeiro e a emissão de relatórios.
Para geração do lançamento à pagar no módulo financeiro é necessário que o sistema esteja devidamente configurado, com o nome da empresa usuária do sistema Fox, em cadastro\vendedores, no campo empresa e selecionado a opção, Gerar comissão à pagar no financeiro, em cadastro\vendedores, na aba comissões específicas.
Importante:
Esta configuração também pode ser feita no cadastro de configuração geral na aba comissões. Mas o sistema irá verificar primeiramente o cadastro do vendedor.
Empresa Usuária: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome da empresa usuária do sistema Fox Vendas e Faturamento.
Data Lote: Informe a data inicial e data final do lote de comissão.
Lote Comissão: Informe o número do lote de comissão.
No quadro Informações Financeiras são apresentados os seguintes campos:
Tipo de Registro: Selecione o tipo de registro do lote de comissão.
Data Crédito Comissão: Informe a data para pagamento das comissões.
Centro de Custo: Informe o centro de custo para as comissões.
Operação Contábil: Informe a operação contabil para contabilização das comissões.
Número Lançamentos: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o número do lançamento à pagar gerado no módulo financeiro.
Valor Total: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o valor total do lote da comisão.
Botões:
Executar: Gera as comissões à pagar/pagas.
Sair: Fecha a tela de geração de comissão à pagar/pagas.
