Através da criação e parametrização dos códigos de serviços, será feita a tributação no lançamento de Serviço.
Código: Número sequencial sugerido pelo sistema.
Descrição: Informe um nome para o tipo de serviço.
IRRF: Informe a alíquota de IRRF.
INSS: Informe a alíquota de INSS.
PIS: Informe a alíquota de PIS.
COFINS: Informe a alíquota de COFINS.
CSLL: Informe a alíquota de Contribuição.
Outros: Informe a alíquota de Outros tributos.
Desc.Outros: Informe a descrição do imposto cuja alíquota foi informada no campo Outros.
Imposto Sobre Serviços (ISS)
ISS Retido na Fonte: Selecione se for aplicável a retenção do ISS.
Calcula ISS: Marque esta opção se desejar que o ISS seja calculado e apareça no RPS a ser enviado à Prefeitura, caso o seu Município não exija o Valor do ISS no RPS desmarque esta opção.
ISS: Informe a alíquota de ISS a ser utilizada por este cadastro.
Importante:
Todas as informações sobre os tributos requeridas nesta rotina serão apresentadas na aba de Prod./Serv. dos lançamentos de Pedidos e Notas Fiscais e nos lançamentos de Pedidos de Serviço e Notas Fiscais de Serviços, nas suas respectivas colunas.
Base ISS: Informe o percentual da base do ISS a qual será aplicado o cálculo do mesmo, por exemplo 75%.
Exigibilidade do ISS:
Informar Indicador da exigibilidade do ISS:
Exigível
Não incidência
Isenção
Exportação
Imunidade
Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Número do Processo: Informe o Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Informe somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISS.
Tipo de Tributação do ISS:
Imune: Selecionada esta opção, será utilizada quando a própria constituição determina a não tributação do ISS.
Isento: Selecionada esta opção, será utilizada quando a empresa junto ao município está desobrigada a tributar o ISS.
ISS Suspenso por Decisão Administrativa: Selecionada esta opção, será utilizada quando a empresa entra com um pedido de suspensão da alíquota junto ao município e deixa de ser obrigado a tributar o ISS .
ISS Suspenso por Decisão Judicial: Selecionada esta opção, será utilizada quando a empresa entra com uma ação judicial e deixa de ser obrigado a tributar o ISS .
Origem: Selecionada esta opção, a alíquota utilizada pelo sistema será a que está cadastrada nesta rotina, no campo ISS.
Destino: Selecionada esta opção, a alíquota utilizada pelo sistema será a que está informada no Cadastro dos Municípios, na rotina Cadastros/Geral/Municípios.
Município de Prestação:
Origem: Marque esta opção quando o ISS será pago ao Município de Origem do prestador do serviço.
Destino: Marque esta opção quando o ISS será pago ao Município onde o serviço será prestado.
Tributação Específica: Este campo é controlado por uma Biblioteca do sistema(DLL), o mesmo é habilitado para alguns Municípios.
Quadro Integração Contábil - Regime não cumulativo:
Campo PIS, informe a alíquota do pis a ser usada na geração do arquivo de integração contábil.
Campo COFINS, informe a alíquota da Cofins a ser usada na geração do arquivo de integração contábil.
Botões:
Exibe a tela de cadastro vazia para o preenchimento de um novo cadastro.
Grava o registro dos Impostos sobre Serviços no banco de dados.
Exibe a mensagem:Tem certeza que deseja excluir este cadastro ?, possibilitando a escolha pelo Sim | Não.
Exibe a mensagem: Deseja realmente cancelar?, possibilitando a escolha pelo Sim | Não. Ao escolher Sim o sistema limpa os campos.
Abre a tela de Pesquisa, exibindo os registros cadastrados.Na Pesquisa é possível clicar em Filtrar(F6)e fazer escolhas.
Abre a Ajuda do Cadastro de Impostos sobre Serviços.
Sai da tela do Cadastro de Impostos sobre Serviços.
