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Configuração: Notas Fiscais de Compra

Permite alterar informações das duplicatas: Habilitando esta configuração, o sistema permitirá alterações na guia Financeiro da rotina de Módulos/ Notas Fiscais de Compra, no módulo Compras. Os campos que podem ser alterados são: vencimento, liberação, descrição, banco e conta.

Ao gerar duplicatas em Compras, quando parcela a vista, gravar automaticamente a Data de Pagamento: Habilitando esta configuração, no lançamento de uma nota fiscal de entrada, cuja condição de pagamento seja a vista, ou seja, no grid do cadastro da condição de pagamento o campo dia esteja definido como "0", o sistema fará a integração com o financeiro inserindo automaticamente a data de pagamento no título, não necessitando a baixa do mesmo pelo financeiro.

Obrigatório Transportadora no Cadastro de Nota Fiscal de Compra: Habilitando esta configuração o sistema não gravará uma nota fiscal de compra sem o preenchimento da guia transporte, informando o código da transportadora. A transportadora pode ser cadastrada dentro da rotina de notas fiscais de compra através do menu superior "Cadastros".

Inspecionar produtos em quarentena enquanto inclui nota fiscal de entrada: Marque se desejar fazer essa verificação.

Motivo padrão para geração de Notas Fiscais de Entrada: O sistema permite informar um motivo padrão para a geração das Notas Fiscais de Entrada, para isto é necessário clicar na tecla PageDown e selecionar um motivo.