Configuração: Nota Fiscal de Venda

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Configuração: Nota Fiscal de Venda - Itens

Número máximo de itens: Informe no campo ao lado o número máximo de itens de acordo com o modelo de relatório criado pelo ReportX Wizard.

Quantidade de casas decimais para o Valor Unitário: Defina quantas casas decimais após a vírgula serão usadas para o valor unitário do grid de produtos/serviços.

Quantidade de casas decimais para o Valor Líquido: Defina quantas casas decimais após a vírgula serão usadas para o valor líquido do grid de produtos/serviços.

Quando o pedido não for cadastrado na Nota Fiscal (Travar, Travar com Senha, Avisar, Não Avisar): Se habilitar a configuração ‘utiliza pedido no item da nota fiscal de venda’, o sistema irá bloquear uma nota fiscal que não contenha um pedido válido informado no item do grid de produtos/serviços. Quando selecionada a opção travar com senha será habilitado abaixo uma configuração para informar quais usuários ou níveis de acesso que poderão liberar uma nota fiscal sem pedido.

Solicitar senha para os (Usuários/Níveis) quando o pedido não for cadastrado: Selecione os usuários ou níveis, conforme opção acima.

Utiliza pedido no item da Nota Fiscal de Venda: Marcada esta opção o sistema irá habilitar o campo pedido no grid de itens da Nota Fiscal de Venda.

Permite Alterar dados Provenientes do Pedido: Se habilitado poderá ser feita qualquer alteração na nota fiscal independente do pedido gerado anteriormente.

Permite venda com estoque inferior ao solicitado na Nota Fiscal: Define o bloqueio de estoque para a nota fiscal. Note que na nota fiscal a movimentação ocorre com base no estoque real. Existem casos de empresas que não possuem o módulo estoque, por exemplo, havendo a necessidade de habilitar esta configuração.

Máscara para Lote em Vendas: Defina uma máscara para os lotes.

Utiliza Beneficiamento (Industrialização) em vendas: Habilitando esta opção serão criados campos nos grids de produtos/serviços referente ao valor do beneficiamento a ser cobrado pela empresa. Note que para efetuar este controle dentro do sistema é necessário correlacionar as naturezas de operação dentro de Cadastros/ Naturezas de operação (5124, 5901, 5902, etc), informando no quadro permissões qual natureza é de beneficiamento e qual natureza é de remessa.

Ratear Duplicatas por Centro de Custo em Vendas: Quando habilitada esta configuração permite o lançamento de vários produtos em uma nota fiscal com centros de custos diferentes, integrando os mesmos dentro do financeiro, ou seja, gerando várias duplicatas agrupando os centros.

Quando o Produto for Retorno com Beneficiamento criar um novo item de beneficiamento: Nesta configuração, quando habilitada, o sistema irá lançar no grid de produtos/serviços, quando for lançado um retorno de beneficiamento de um produto, um novo item referente ao valor do beneficiamento a ser recebido.

Somar o valor da matéria-prima no retorno de beneficiamento: Determina se deve ser somado o valor da matéria prima de retorno de beneficiamento na nota fiscal de saída.

Utiliza unidades personalizadas de produto em Notas Fiscais de Saída: Marque esta opção para que os campos: 'Unidade Entrada', 'Unidade Auxiliar' e 'Unidade Auxiliar1' sejam apresentados nos lançamentos de Orçamentos, Pedidos de Venda e Nota Fiscal. Essas informações também deverão ser inseridas no cadastro do produto, em Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Geral. Para que possa ser realizada a conversão de unidades no momento do lançamento, marque também a opção 'Utiliza Conversão de Unidades' em Cadastros/ Configuração Vendas, guia Vendas - Itens e em Cadastros/ Configuração Geral, guia Compras - Itens.

Utiliza número do Pedido/Item do cliente: Marque esta opção para que os campos: 'Nr. Pedido Cliente' e 'Item Ped. Cliente' sejam apresentados nos itens da Nota Fiscal de Saída. Com isso será possivel inserir os itens do pedido do cliente.