Configuração: Pedidos

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Solicitar senha (Níveis/Usuários) para Alterar/Excluir Pedidos Bloqueados - Em Verificação : Informe no campo ao lado os usuários ou níveis de acesso que poderão alterar ou excluir um pedido que foi Bloqueado - Em Verificação, separando por ponto e vírgula.

Situação Padrão do Pedido de Venda (Normal, Cancelado, Parcialmente Entregue, Bloqueado – Em Verificação, Bloqueado – Sem Crédito, Bloqueado – Programado, Totalmente Entregue): Informe de acordo com a política da empresa o status da situação na qual aparecerá na tela do pedido de venda.

Quando habilitado as configurações abaixo, o sistema demonstrará em tela as observações informadas no cadastro do cliente em Cadastros/ Gerais/ Empresas, no momento da gravação do pedido.

•Mostrar Observações Financeiras

•Mostrar Observações Gerais

•Mostrar Observações de Vendas

Geração de Nota Fiscal

:Quando habilitada esta configuração ao se gerar uma Pré-nota através de um Pedido de Venda em Módulos > Faturamento > Geração das Notas Fiscais de Saída a mesma será finalizada automaticamente e a Nota Fiscal Gerada ficara na fila de Transmissão.Quando a configuração esta desabilitada o sistema gera a Pré-Nota mas não Finaliza a mesma.

Validação

:Quando a configuração estiver marcada então na inclusão dos Pedidos de Venda quando informado um Tipo que utiliza NF-e será realizada a validação dos Códigos de Situação Tributária dos impostos e desmarcando a configuração a validação não será realizada.