Configuração: Vendas

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Quantidade de Vendedores: Especifique a quantidade de vendedores por Nota Fiscal, suportando até a quantidade de 3 vendedores.

Tipo da apuração de ICMS (Normal, Simples): Nesta opção definimos a situação tributária da empresa. Quando selecionado o tipo Normal, o sistema verificará primeiramente no cadastro de estado a alíquota de ICMS e também na situação tributária de cada produto. Vale lembrar que as definições de tributação estendem-se também a natureza de operação. Quando selecionado o tipo simples, automaticamente será habilitada abaixo a opção "Alíquota de ICMS de apuração" onde podemos especificar a alíquota do imposto simples.

Peso Bruto = Peso Líquido +: Informe o percentual que será somado ao peso líquido para obter o peso bruto do produto.

Alíquota de ICMS de apuração: Informe a alíquota de ICMS de apuração quando o tipo de apuração de ICMS for SIMPLES, conforme configuração acima.

Quando Houver Duplicatas em Atraso: Especifique qual a ação a tomar quando houver duplicatas do cliente em atraso no financeiro. Opções: Travar, Travar com Senha, Só avisar e Não avisar. Quando selecionada a opção Travar com Senha, informe qual usuário ou nível de acesso poderá digitar a senha para liberar uma venda para clientes com duplicatas em atraso na opção abaixo.

Solicitar Senha para os (Níveis/Usuários) de Duplicatas: No caso da opção Travar com Senha (conforme configuração acima), informe quais usuários ou qual nível de acesso pode liberar vendas para clientes com duplicatas em atraso. Os nomes dos usuários ou níveis (grupos) podem ser incluídos separados por ponto-e-vírgula (;).

Utiliza sistemática de embalagem para peso bruto: Se habilitada, o peso da embalagem será considerado no peso bruto.

Utiliza Serviços no orçamento/pedido/nota fiscal de saída: Quando habilitada, serão criados campos para o lançamento dos serviços prestados, dentro do grid de produtos/serviços nos cadastros de orçamentos, pedidos e notas fiscais de saída.

Incluir PIS e COFINS no momento da venda: Habilitando esta opção, serão agregados ao valor de venda (no lançamento da nota fiscal) os percentuais dos impostos PIS e COFINS definidos no módulo Estoque, Cadastros/ Configuração Estoque.

Incluir ICMS no momento da venda: Quando habilitada a opção "Tipo de apuração de ICMS" escolhendo o tipo Simples, automaticamente será inserido a seguinte observação na nota fiscal "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES/FEDERAL * ICMS Incluso no Preço R$.:0,00 ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS".

Controla Desconto Condicional e Incondicional: Selecionando esta opção, será inserida no Módulo Vendas, em Módulos/ Vendas/ Notas Fiscais, no grid de Prod./Serv., a coluna "Tipo de Desconto".

•Condicional: Indica que existe uma condição para o desconto, não se aplicando em todas as vendas. Neste caso, a base de cálculo do ICMS será igual ao valor total das mercadorias.

•Incondicional: O desconto aplica-se sem nenhuma condição específica. Neste caso, a base de cálculo do ICMS será igual ao valor total das mercadorias menos o valor do desconto.

Importante:

Se não for utilizado este parâmetro, o sistema entenderá que o desconto é incondicional.

Controla Conteúdo de Volume em Pedidos e Notas Fiscais: Habilitando esta opção pode-se visualizar nos cadastros de Pedidos e Notas Fiscais uma nova guia denominada Volumes, onde pode ser especificado o conteúdo de cada item de um volume.

Permitir alteração dos Orc/Ped/NF por outros usuários além do cadastrante: Esta configuração, se habilitada, permite que outros usuários possam alterar um Orçamento, Pedido ou Nota Fiscal criado por um usuário diferente.

Utiliza Vendedor: Marque esta opção se a empresa utiliza vendedores.

Limitar Vendedores a visualizar somente registros das suas respectivas empresas: Habilitando esta opção, os vendedores cadastrados no módulo Vendas, em Cadastros/ Vendedores, poderão visualizar somente as empresas em que seu código esteja definido no cadastro das mesmas em Cadastros/ Gerais/ Empresas, dentro da guia Específicos. Para que isso ocorra, você deve vincular o cadastro do vendedor ao cadastro de usuários do sistema, procurando o código do mesmo no campo USER do cadastro de vendedores.

Desabilitar Campo de Emissão no Pedido de Venda/Nota Fiscal de Saída: Esta configuração, quando selecionada, desabilita o campo data de emissão dentro dos cadastros informados, não permitindo alteração na data pelo usuário.

Alterar observações no momento da geração da nota: Dentro do cadastro de pedidos de venda, podemos informar uma observação dentro da guia observações. Porém, muitas destas observações, não devem aparecer na geração da nota fiscal. Habilitando esta configuração, no momento da geração da nota fiscal, o sistema exibirá um quadro com as observações permitindo ao usuário alterá-las.

Não recalcular Peso Líquido e Bruto quando no cadastro estiver diferente de zero: Habilitando esta configuração, quando no cadastro do produto estiver cadastrado um peso, o sistema irá ignorar a configuração anterior "Peso Bruto = Peso Líquido +".

No cadastro de notas o sistema grava o peso automaticamente. Se tiver valor lançado na nota, não recalcula mesmo incluindo item novo, mudando peso do produto, etc.

Permitir venda com Tabela de Preços diferente da informada no Cadastro de Empresa: Selecionando esta opção, o sistema permitirá uma venda com uma tabela de preços diferente da informada em Cadastros/ Gerais/ Empresas, na guia específicos.

Utiliza Unidade Tributável: Quando este parâmetro estiver marcado então deverão ser preenchidos os campos Fator de Conversão Venda e Unidade Tributável Venda no cadastro de Produtos na aba Impostos ou no cadastro de NCM ou no cadastro de Naturezas de Operação na aba Parâmetros.

Importante:

Estes novos campos não são de preenchimento obrigatório, mas devem ser usados pelas empresas que fazem vendas e tenham que informar a Unidade de Tributação diferente da Unidade de Comercialização no arquivo XML da NF-e.

Taxa de desconto máxima a ser concedida pelo Televendas (desconto de lista): Informe o percentual de desconto máximo.

Solicitar Senha para os Níveis/Usuários quando Condição de Pagamento diferente da Cadastrada no Cadastro de Empresa: Informe no campo quais usuários ou níveis de acesso poderão liberar uma venda ou um pedido quando a condição de pagamento for diferente da condição informada em Cadastros/ Gerais/ Empresas, na guia específicos.

Quadro Campos para Configuração de Outras Informações: Esse quadro tem como finalidade definir os rótulos para outras informações nos pedidos e nas notas fiscais, ao efetuar o cadastro de um Pedido em Módulos/ Vendas/ Pedidos de Vendas, na guia Adicionais, quadro Outras Informações, serão apresentados os campos para digitação sendo alinhados a esquerda, e distribuídos em duas colunas com 5 rótulos de forma a possibilitar a apresentação da capacidade total de caracteres permitida para digitação (30).

Importante:

Caso o usuário altere os rótulos, inclua mais algum ou até retire um rótulo dos 10 permitidos, somente serão mantidas as informações digitadas para as Notas Fiscais já impressas. As notas não impressas e pedidos serão limpos assim que o campo não estiver mais configurado.