ECF - Lançamento de Itens Vendidos - Geração EFD Contribuições

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ECF - Lançamento de Itens Vendidos - Geração EFD Contribuições

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Através desta rotina podem ser lançados os itens mensais do cupom fiscal.

Nota: Os lançamentos informados nesta rotina serão considerados na geração da EFD Contribuições.

 

➢Estabelecimento: Selecione/Informe o estabelecimento que receberá os lançamentos.

 

➢Mês/Ano: Informe o mês/ano do lançamento.

 

➢Código/NCM: Selecione/Informe o código do item (produto) cadastrado no sistema ou o seu NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).

 

➢Nat. Operação: Selecione/Informe a natureza de operação (CFOP) correspondente ao item vendido.

 

➢Valor total: Informe o valor total acumulado vendido, do item.

 

➢Valor ICMS: Informe o valor de ICMS.

 

OBS: Este valor será importado através do arquivo EFD-Fiscal na rotina: Importação\ Layout SPED Fiscal / EFD Contribuições e usado para efetuar a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS.

Na aba PIS:

 

➢CST PIS/COFINS: Informe o código da situação tributário do PIS.

 

➢Base: Informe o valor da base de cálculo do PIS.

 

➢Alíquota (%): Informe a alíquota do PIS.

 

➢Valor PIS: Informe o valor do PIS.

 

➢Qtde. Base: Informe a quantidade de base do PIS, no caso de produto com tributação especial.

 

➢Alíquota (R$): Informe o valor do PIS, no caso de produto com tributação especial.

 

Na aba COFINS:

 

➢CST PIS/COFINS: Informe o código da situação tributário do COFINS.

 

➢Base: Informe o valor da base de cálculo do COFINS.

 

➢Alíquota (%): Informe a alíquota do COFINS.

 

➢Valor PIS: Informe o valor do COFINS.

 

➢Qtde. Base: Informe a quantidade de base do COFINS, no caso de produto com tributação especial.

 

➢Alíquota (R$): Informe o valor do COFINS, no caso de produto com tributação especial.

Utilize o botão Pesquisar para localizar itens já lançados.

 

IMPORTANTE:

Para agilizar o lançamento, é possível importar os itens vendidos. Para importação, verifique aqui o procedimento e o layout.