Nesta rotina pode ser gerado o arquivo conforme layout do fornecedor Visa Vale (Alelo), para pedido de crédito de vales por funcionário.
Para que seja possível gerar o arquivo, antes deve ser efetuado o Fornecimento de Vales.
| ➢ | Número do Contrato: Informar o número do contrato da empresa junto ao fornecedor Visa Vale. Este código será gravado após a primeira geração, sendo sugerido nas próximas vezes. |
| ➢ | Mês/Ano: Informar o mês correspondente a emissão dos vales. Deve se referir ao mês de fornecimento dos vales. |
| ➢ | Interlocutor de Entrega: Selecionar/Informar o código do funcionário responsável pelo recebimento dos vales na empresa. |
| ➢ | Diretório: Informar o local onde será salvo o arquivo gerado, para posterior envio do pedido. |
| ➢ | Nome do Arquivo: O nome do arquivo é gerado automaticamente pelo sistema, permitindo alterações. |
| ➢ | Tipo de Vale: Selecione o tipo de vale para geração do arquivo. |
| ➢ | Data de Efetivação do Pedido: Informar a data do pedido. |
| ➢ | Quadro Tipo de Entrega: |
| • | Na filial sem sub-lote: Marcando esta opção, a entrega dos vales/cartões será em um único lote. |
| • | Na filial com sub-lote: Marcando esta opção, a entrega dos vales/cartões será conforme definido no campo Sub-lote. A empresa poderá optar por receber os vales/cartões em lotes separados por Centro de Custo e Nível I (conforme definido na estrutura organizacional no cadastro da empresa). Por exemplo, optar por receber os lotes separados por departamento. |
Passos para Geração do Arquivo Visa Vale:
| • | Em Cadastro de Vales, cadastrar o vale com o devido valor, selecionando o fornecedor Visa Vale; |
| • | Em Vales por Funcionário, definir o vale que cada funcionário receberá, a forma de desconto, o tipo de vale conforme opções da Visa Vale e a quantidade de vales diária ou mensal; |
| • | Em Fornecimento de Vales, realizar o fornecimento do período desejado, para que seja calculada a quantidade de vales. |
| • | Em Geração de Arquivo – Visa Vale, gerar o arquivo para envio do pedido. |
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