Excluir Eventos Periódicos sem Recibo |
  
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Excluir Eventos Periódicos sem Recibo |
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Problemas e instabilidades na comunicação com o ambiente de produção do eSocial ocasionaram, em algumas empresas, a conclusão de eventos periódicos S-1200/S-1210 sem a devida gravação do recibo de entrega.
Se o cálculo da folha de pagamento for estornado após a gravação desses eventos inconsistentes, os eventos de exclusão S-3000 retornarão com erro, já que são exigidos os recibos de entrega relacionados.
Como consequência, não é possível recalcular a folha de pagamento do período, pois uma das exigências é que todos os eventos S-1200 relacionados tenham sido excluídos do eSocial através da recepção com sucesso de eventos S-3000. Nesse caso, será apresentada a mensagem abaixo:
Essa rotina foi criada para permitir que os eventos S-1200, S-1210 e S-3000 inconsistentes do período sejam excluídos, liberando a rotina de cálculo da folha mensal do período.
Na tela, trará por padrão o mês/ano de processamento e/ou será possível selecionar outra competência para realizar a exclusão.
Em Tipo de Processamento, virá como padrão individual, porém, a opção de excluir agrupado também estará disponível, onde será possível excluir eventos de várias empresas em uma única vez.
Ao selecionar o tipo de processamento agrupado, no quadro filtro, possuiremos 2 campos disponíveis para realizar o filtro de quais empresas queremos realizar a exclusão. No campo empresa, é possível selecionar mais de uma empresa ao mesmo tempo clicando no ícone da Lupa (
) onde iremos selecionar individualmente quais empresas queremos adicionar nesta seleção, ou então utilizando os atalhos da seleção aleatória.
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para as opções “De - Até”, separar com o hífen, exemplo, “1- 5” nesse caso deve-se considerar na pesquisa os cadastros, 1; 2; 3; 4 e 5. |
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para o individual separar por ponto e vírgula “;”, exemplo, 10; 20; 30 nesse caso deve-se considerar na pesquisa os cadastros 10; 20 e 30. |
Ao clicar no botão Excluir, será exibida mensagem que detalha quais eventos e situações serão considerados para exclusão.
Ao confirmar a execução, serão removidos da base todos os eventos S-1200 e S-1210 dos funcionários, diretores ou autônomos que atendam aos seguintes critérios:
| • | Funcionários: sem folha de pagamento processada no período e com evento S-1200 ou S-1210 concluído sem recibo de entrega. |
| • | Diretores: sem recibos de pagamento de retiradas dentro do período e com evento S-1200 ou S-1210 concluído sem recibo de entrega. |
| • | Autônomos: sem RPAs emitidos dentro do período e com evento S-1200 ou S-1210 concluído sem recibo de entrega. |
Também será analisado se existem eventos S-3000 vinculados aos eventos S-1200/S-1210 excluídos. Se houver, também serão removidos da base.
Logo após a execução dessa rotina, o cálculo da folha mensal poderá ser efetuado, desde que não existam outros impedimentos.
Na sequência, devem ser executadas as rotinas Tributos\ Apuração Mensal e eSocial\ Geração de Eventos Periódicos.
IMPORTANTE: Como ocorreu o recálculo da folha mensal e a exclusão automática dos eventos periódicos não pode ser realizada pela falta dos recibos de entrega, se os eventos S-1200 e S-1210 estiverem gravados no eSocial, será necessário acessar o Portal Web do eSocial e exclui-los manualmente, caso contrário esses eventos retornarão com erro 106, que indica o envio em duplicidade.
Para excluir os eventos periódicos no Portal do eSocial, acessar a rotina Folha de Pagamento\ Gestão de Folha e selecionar o Ano e o Mês de competência.
Em seguida, acessar Eventos da Folha\ Trabalhadores e selecione Remuneração Devida. A Situação da Folha deve ser igual a Aberta para permitir a exclusão de eventos. Se estiver Fechada, utilizar o botão Reabrir Folha.
Ao selecionar Remuneração Devida, serão listados todos os trabalhadores com remuneração informada para o período.
Na linha de cada trabalhador, selecionar o botão Ver Remuneração\ Excluir Remuneração.
Executar esse procedimento para todas as remunerações que tenham retornado com erro 106.
Caso algum evento S-1210 também tenha retornado com erro 106, na tela anterior selecionar Pagamentos e em seguida, Ver Pagamentos\ Excluir Pagamentos.
Após a exclusão de todos os eventos que retornaram com erro 106, na tela eSocial - Transmissão de Eventos Periódicos e Não Periódicos, clicar no botão Reenviar para que os eventos sejam novamente enviados ao eSocial.