Fiscal > Lançamentos > Notas de Entrada

Nesta aba serão lançadas as retenções das Notas de Serviços (ISS).

➢	Nos quadros 'Retenções de PIS/CONFINS/CSLL' e 'IRRF' informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de entrada é possível emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.

➢	No quadro 'Retenções de PIS/COFINS/CSLL' é possível fazer parcelamento das retenções quando estas são controladas pelo regime de caixa conforme parâmetro na imagem abaixo:

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Os valores serão calculados automaticamente, permitindo alterações:

✓	Se os tributos federais estiverem selecionados no cadastro do item de serviço;

✓	Se nos parâmetros da empresa estiverem informados os percentuais de retenção. Para o cálculo automático das retenções, será considerado o "Valor mínimo de NF para retenção", informado no cadastro do estabelecimento (Parâmetros/ Fiscal/ Tributação/ Retenção de Tributos).

✓	Nos campos referentes a retenção de PIS, COFINS e CSLL, se somar a retenção dos três tributos e se esta soma for menor que 10,00 zerará o valor de cada um deles.

➢	O valor do IRRF em caso de Aluguel Pago a Locador Pessoa Física será calculado da seguinte forma:

•	Base de Cálculo (*) Alíquota (-) Dedução (de acordo com a Tabela de IRRF da Folha de Pagamento). Caso o valor do IRRF seja inferior a R$ 10,00 será zerado o valor do IR.

Exemplo:

Base de cálculo = 6.500,00 ---- Alíquota = 27,50% => ---- Dedução=> = 869,36 (Verificar valores do Teto na Tabela de IRRF) .

=> 6.500 * 27,50% = 1.787,50 - 869,36 = > 918,14 (Valor IRRF Retido a Recolher)

➢	Item Informações Complementares

a) Se Código 1 o nome do tomador.

b) Se Código 2 o município de prestação.

Quadro REINF:

➢	Natureza de Rendimento: Selecionar a natureza que será gravada na nota de serviço tomado.

➢	Forma de Tributação: Selecionar a tributação que será gravada na nota de serviço tomado.

➢	Observações: Informar a observação que será gravada na nota de serviço tomado.

Retenções