Crédito em Conta - Banco Banpará

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Nesta rotina são gerados os arquivos de crédito em conta e cadastro de funcionários para o Banco Banpará.

São gerados ambos arquivos ao mesmo tempo: CRÉDITO.TXT E CADASTRO.TXT.

 
Informações campo a campo:

Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.
Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.
Código do Banco: Selecione o banco de geração.
Data do Crédito: Informe no formato DD/MM/AAAA.
Diretório: Informe o diretório onde serão gerados os arquivos.
Data de Pagamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionados os tipos de processamento:
 
5 - Férias,
6 - Rescisão Complementar,
7 - Rescisão.
Considerar rescisões complementares: Se marcada esta opção considerará as rescisões complementares.
Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
Opções para geração dos eventos.

 
Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.

Gerar para:
Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários;
Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores;
Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores;

 

 

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