Por esta rotina serão gerados os títulos a pagar dos itens cadastrados na rotina Previsão a Pagar. Ao informar os campos obrigatórios e pesquisar serão listados agrupados por estabelecimento do fornecedor todos os itens a faturar dentro dos parâmetros informados.
É possível verificar os detalhes do lançamento clicando no ícone 
, remover o item da lista a ser faturada pelo ícone 
ou mesmo cancelar o item definitivamente no ícone 
.
Importante: quando houver vários itens para um mesmo estabelecimento e com datas de vencimento distintas, o título a pagar será gerado com a maior data de vencimento.