Previsão a Pagar

Na rotina de Previsão a Pagar devem ser lançados os valores a pagar por fornecedor. Os valores podem ser cadastrados ao longo de um período para que depois sejam gerados títulos a pagar para estas previsões.

É permitido cadastrar previsão a pagar apenas para estabelecimentos do tipo ‘Ambos’ ou ‘Fornecedor’.

O preenchimento é realizado por etapas, e para avançar devem ser preenchidos os campos obrigatórios. Apenas depois de preencher todos os campos obrigatórios da etapa 1.Geral e avançar para a etapa 2.Contas financeiras é que o lançamento será salvo e com a situação ‘Não finalizado’ até que seja concluído na última etapa.

Importante: no painel Parcelas da primeira etapa, a quantidade se refere ao número de meses que a previsão será gerada. Assim, para uma compra de um equipamento de R$ 1.000,00 que foi parcelado em 5 vezes, deve-se fazer o lançamento informando o valor R$ 200,00 e quantidade de parcelas igual a 5.