Lançamento de Bases Extras Tributáveis |
  
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Lançamento de Bases Extras Tributáveis |
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Efetua os lançamentos dos valores adicionais ou de subtração a base de cálculo dos tributos, conforme incidência definida no cadastro das Bases de Cálculo/Valores Tributáveis, em Cadastros/ Genéricos.
O sistema aceita vários lançamentos na mesma data e tipo de base de cálculo.
| ➢ | Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) |
| ➢ | Base Extra Tributável: Selecione a base de cálculo (operação) que receberá o lançamento. Esta operação deve estar previamente cadastrada em Cadastros/Genéricos/Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributados. (F12) |
| ➢ | Data do Lançamento: Informe a data, no formato DD/MM/AAAA. |
| ➢ | Valor: Informe o valor de lançamento. |
| ➢ | Cliente/Fornecedor: Se no cadastro de Bases Extras/Valores Extras tiver informação do “Cliente/Fornecedor”, o mesmo será utilizado para preenchimento deste campo, permitindo alteração e seguindo a regra abaixo: |
| • | Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a “Operação da Base/Valor” para Somar, trata-se de um lançamento a débito. Neste caso, aparecerá o campo “Cliente”, de preenchimento não obrigatório. |
| • | Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a “Operação da Base/Valor” para Subtrair, é um lançamento a crédito. Neste caso, aparecerá o campo “Fornecedor”, de preenchimento obrigatório. |
| ➢ | Complemento: Preencha com informações que julgue necessárias ao lançamento. O conteúdo deste campo será gerado no registro F100, campo 19, do SPED PIS/COFINS. |
Na grid serão exibidos os lançamentos efetuados.
| ➢ | Código da SCP/FCI: Selecionar o código da SCP/FCI previamente cadastrada, se o valor se referir a uma SCP/Fundo ou Clube de Investimento. |
Dica: Para alterar ou excluir um lançamento, dê um duplo clique sobre a linha desejada e efetue a alteração ou clique no botão Excluir.
| ➢ | Conta: Será preenchido conforme cadastro Bases de Cálculo/Valores Tributáveis, campo Conta, caso deseje alterar a conta é permitido conforme as contas do plano de contas do módulo Contabilidade. |
A informação deste campo que será apresentada no arquivo da EFD Contribuições – Registro F100, campo 17
Próximo passo:
a) Emitir a Relação de Bases de Cálculo de Entradas e Saídas em Relatórios/Gerenciais, para conferência dos valores.
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