Fiscal > Cadastros > Vinculação Entrada X Saída > Vínculo de CFOP por Fornecedor

Através desta rotina poderão ser cadastradas regras de CFOP por Fornecedor. Este cadastro é alimentado automaticamente pelo sistema à medida em que as notas fiscais vão sendo importadas:

➢	Fornecedor: Informe o código do fornecedor que deseja cadastrar uma regra.

➢	CFOP Saída: Informe o CFOP de Saída que consta na NFe.

➢	CFOP Entrada: Informar o CFOP de Entrada que deseja importar para o Fornecedor / CFOP Saída informado.

Ordem de Prioridade

Durante o processo de importação do XML de nota fiscal, será considerada uma ordem de prioridade para a obtenção do CFOP de entrada a ser utilizado, que segue a ordem do menu. Ou seja, primeiramente é checada a existência de vinculação para o NCM. Se não existir, é checada a vinculação por fornecedor. Novamente não existindo o cadastro é checada a vinculação de CFOP de saída x CFOP de entrada no cadastro da empresa, e por último a vinculação genérica de CFOP:

1	Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por NCM
2	Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por Fornecedor
3	Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP de Saída x CFOP de Entrada
4	Cadastros\ Genéricos\ Vinculação Saída x Entrada\ CFOP de Saída x CFOP de Entrada