Vínculo de CFOP por NCM

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Vínculo de CFOP por NCM

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Através desta rotina é possível associar o CFOP a ser utilizado na entrada a um determinado NCM. Serão apresentadas duas grids, sendo a primeira para os NCM em que foi efetuada uma vinculação, e a segunda com os NCM constantes do cadastro de produtos.

 

➢NCM: Informar o código do NCM que deseja cadastrar uma regra.

 

➢Operação: Informar o código da operação original, que pode ser Estadual, Interestadual ou Importação.

 

➢CFOP de Entrada:  Informar o CFOP de Entrada que deseja importar para o NCM informado. Os CFOP disponíveis para vinculação dependem do campo Operação. Para a operação Estadual serão apresentados apenas os CFOP iniciados com 1, e assim sucessivamente.

 

➢NCMs já Vinculados: Serão listados os NCMs que possuem regra de CFOP cadastrada.

 

➢NCMs sem Vinculação: Serão listados os NCMs dos produtos cadastrados que não possuem regra de CFOP cadastrada.

 

 

Ordem de Prioridade

 

Durante o processo de importação do XML de nota fiscal, será considerada uma ordem de prioridade para a obtenção do CFOP de entrada a ser utilizado, que segue a ordem do menu. Ou seja, primeiramente é checada a existência de vinculação para o NCM. Se não existir, é checada a vinculação por fornecedor. Novamente não existindo o cadastro é checada a vinculação de CFOP de saída x CFOP de entrada no cadastro da empresa, e por último a vinculação genérica de CFOP:

 

1

Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por NCM

2

Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP por Fornecedor

3

Cadastros\ Vinculação Saída x Entrada\ Vínculo de CFOP de Saída x CFOP de Entrada

4

Cadastros\ Genéricos\ Vinculação Saída x Entrada\ CFOP de Saída x CFOP de Entrada