Lançamento de Serviço do Conhecimento de Frete |
  
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Lançamento de Serviço do Conhecimento de Frete |
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Através desta janela serão efetuados os lançamentos de Notas de Serviços (ISS).
Atenção: Para agilizar o lançamento, configure o tipo de lançamento com a opção de Somente Serviço (exclusivo) ou marque a opção Pedir Informações de Serviço. Após preencher os dados da nota o sistema abrirá a janela Serviço automaticamente.
Serviços
| ➢ | Código do Serviço: Selecione o tipo de serviço que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros / Prestação de Serviço / Itens de Serviço. |
| ➢ | Código Fiscal: Selecione o código fiscal que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros / Prestação de Serviço / Código Fiscal. |
| ➢ | Situação Tributária: Selecione a situação tributária que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros / Prestação de Serviço / Situação Tributária. |
| ➢ | ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo tomador. |
| ➢ | Devido no local da prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local da Prestação do Serviço. |
| ➢ | UF: Selecione o Estado (Unidade de Federação). Será habilitado somente para os casos de ISS devido no local da prestação. |
| ➢ | Município: Selecione o Município onde o serviço foi prestado, para o caso de ISS devido no local da prestação. |
| ➢ | Valor de Serviço: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor Contábil, podendo ser alterado. |
| ➢ | Base de Cálculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo ser alterado. |
| ➢ | Alíquota: Será considerada a alíquota do Código do Serviço se esta tiver sido informada ou a alíquota do cadastro de Estabelecimentos / Parâmetros / Escrita Fiscal / Alíquotas. |
| ➢ | Valor de ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota, podendo ser alterado. |
| ➢ | Isentas ISS: Diferença entre o Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço. |
| ➢ | Valor Materiais: Informe o valor referente aos materiais utilizados, que não são tributados pelo ISS. |
| ➢ | Valor Subempreitadas: Informe o v alor de serviços subcontratados, que não são tributados pelo ISS. |
No quadro Retenção informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos e para as notas de entrada é possível emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.
| 1. | Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regime de caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para retenção, e não a data da emissão da nota. |
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