Lançamento de Conhecimento de Frete |
  
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Lançamento de Conhecimento de Frete |
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Efetua somente lançamentos de notas de saída de Conhecimento de Frete. Deve ser usada somente por transportadoras. As informações registradas serão enviadas para o SINTEGRA no registro tipo 71.
Sobre a guia Nota:
| ➢ | Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receberá os lançamentos. |
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês e ano de registro dos lançamentos, no formato MM/AAAA. |
| ➢ | Lançamento: Selecione o Tipo de Lançamento desejado. |
Dica: Cadastre um tipo de lançamento para cada tipo de nota, para agilizar o processo de digitação.
| ➢ | Dia do Lcto: Informe o dia (que juntamente com o mês e ano formarão a data contábil) para o lançamento desta nota fiscal. |
| ➢ | Espécie: Informe a espécie do documento (NF, PDV, ECF, etc). |
| ➢ | Modelo: Informe o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/96. |
| ➢ | Série: Informe a série do documento fiscal. |
| ➢ | Subsérie: Informe a subsérie do documento fiscal. |
| ➢ | NF: Informe o número da nota fiscal. |
| ➢ | Data de Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA. |
| ➢ | Remetente: Informe o código do remetente (origem do transporte) ou digite o número do CNPJ/CPF. (F12) |
| ➢ | UF de Origem: Informe o Estado de origem. Clique em F12 para pesquisar. |
| ➢ | Município: Informe o Município. |
| ➢ | Destinatário: Informe o código do destinatário (destino do transporte) ou digite o número do CNPJ/CPF. (F12) |
| ➢ | UF de Destino: Altere, se necessário, a UF (Estado) do destino do transporte. |
| ➢ | Consignatário: Se necessário, informe o consignatário do frete, ou seja, aquele que será considerado o tomador do serviço, quando este não for pago pelo remetente ou pelo destinatário. Este campo ficará habilitado somente quando o frete for por conta do Emitente ou por conta de Terceiros. |
| ➢ | Nat. Operação: Selecione o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente a esta nota fiscal. (F12) |
Campo numérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de 2003. O sistema exibirá os CFOP´s conforme o Mês e Ano de lançamento.
Nota: Ao lado do campo Nat. Operação tem um campo em branco, neste devemos informar a variação da natureza de operação. (F12)
Inicialmente o sistema puxará como padrão sempre a variação 01.
Consulte os tópicos Natureza de Operação e Variação da Natureza
Através destes cadastros são definidos as incidências dos impostos para a Natureza de Operação.
| ➢ | Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOP´s, informe aqui o CFOP de Substituição Tributária. (F12) |
| ➢ | Classificação 1: Informe, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil. (F12) |
A conta contábil informada para a Natureza de Operação será ignorada.
| ➢ | Classificação 2: Informe, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil. |
A conta contábil informada para a Classificação 1 será ignorada.
| ➢ | Complemento: Informe um texto que poderá ser utilizado na integração contábil. Para utilizá-lo, a Operação Contábil deve estar com o histórico parametrizado para utilizar este campo. Cada nota pode receber um texto distinto. Será utilizado tanto na contabilização on-line quanto por lote. |
| ➢ | No quadro Pagamento: Será selecionado automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro do tipo de lançamento e da Natureza de operação. Permite alteração. |
Nota: O campo Caixa/Banco só será habilitado quando a opção selecionada for À vista.
| ➢ | Valor contábil: Informe o valor contábil da nota fiscal. |
| ➢ | Valor do serviço: Informe o valor do serviço da nota fiscal. |
| ➢ | Vale pedágio: Informe o valor do vale pedágio da nota fiscal. |
| ➢ | No quadro Frete, marcar o tipo de frete: |
| • | Sem cobrança de frete |
| • | Por conta do Remetente: CIF (Cost Insurance & Freight) - Frete pago pelo Vendedor |
| • | Por conta do Destinatário: FOB (Free on Board) - Frete pago pelo Comprador |
| • | Por conta do Emitente |
| • | Por conta de Terceiros |
O tipo de frete será marcado conforme parametrizado em Cadastros\ Genéricos\ Tipos de Lançamento, podendo ser alterado.
Para os CFOPs 5.352, 6.352, 5.353, 6.353, 5.357 ou 6.357, será selecionada a opção "Por conta do Destinatário: FOB"
Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 e 71 no arquivo a ser enviado ao FISCO.
| ➢ | Não contabilizar essa nota: Marcando essa opção o lançamento não será enviado para a contabilidade. |
| ➢ | No quadro Observações, informar quaisquer observações que julgue importante. Esta informação será considerada na emissão dos livros. |
Este campo pode também ser utilizado para informar a situação do documento fiscal, para fins de geração do SPED Fiscal.
Via de regra, as notas serão geradas no SPED com situação 00 - Regular. Entretanto a situação pode ser gerada com situações distintas, conforme abaixo:
01-Documento regular extemporâneo
Incluir no campo observação o conteúdo: EXTEMPORANEO ou EXTEMPORANEA
02-Documento cancelado
Incluir no campo observação o conteúdo: CANCELADO ou CANCELADA
A nota deve ser lançada com todos os valores zerados.
03-Documento cancelado extemporâneo
Incluir no campo observação o conteúdo: CANCELADO ou CANCELADA + EXTEMPORANEO ou EXTEMPORANEA
04-NFe denegada
Incluir no campo observação o conteúdo: DENEGADO ou DENEGADA
A nota deve ser lançada com todos os valores zerados.
05-Nfe - Numeração inutilizada
Incluir no campo observação o conteúdo: INUTILIZADO ou INUTILIZADA
A nota deve ser lançada com todos os valores zerados.
08-Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica
Incluir no campo observação o conteúdo: REGIME ESPECIAL ou NORMA ESPECIFICA
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