Lançamento de Conhecimento de Frete

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Lançamento de Conhecimento de Frete

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Efetua somente lançamentos de notas de saída de Conhecimento de Frete. Deve ser usada somente por transportadoras. As informações registradas serão enviadas para o SINTEGRA no registro tipo 71.

Sobre a guia Nota:

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receberá os lançamentos.

 

Mês/Ano: Informe o mês e ano de registro dos lançamentos, no formato MM/AAAA.

 

Lançamento: Selecione o Tipo de Lançamento desejado.

 

Dica: Cadastre um tipo de lançamento para cada tipo de nota, para agilizar o processo de digitação.

 

Dia do Lcto: Informe o dia (que juntamente com o mês e ano formarão a data contábil) para o lançamento desta nota fiscal.

 

Espécie: Informe a espécie do documento (NF, PDV, ECF, etc).

 

Modelo: Informe o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/96.

 

Série: Informe a série do documento fiscal.

 

Subsérie: Informe a subsérie do documento fiscal.

 

NF: Informe o número da nota fiscal.

 

Data de Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.

 

Remetente: Informe o código do remetente (origem do transporte) ou digite o número do CNPJ/CPF. (F12)

 

UF de Origem: Informe o Estado de origem. Clique em F12 para pesquisar.

 

Município: Informe o Município.

 

Destinatário: Informe o código do destinatário (destino do transporte) ou digite o número do CNPJ/CPF. (F12)

 

UF de Destino: Altere, se necessário, a UF (Estado) do destino do transporte.

 

Consignatário: Se necessário, informe o consignatário do frete, ou seja, aquele que será considerado o tomador do serviço, quando este não for pago pelo remetente ou pelo destinatário. Este campo ficará habilitado somente quando o frete for por conta do Emitente ou por conta de Terceiros.

 

Nat. Operação: Selecione o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente a esta nota fiscal. (F12)

Campo numérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de 2003. O sistema exibirá os CFOP´s conforme o Mês e Ano de lançamento.

 

Nota: Ao lado do campo Nat. Operação tem um campo em branco, neste devemos informar a variação da natureza de operação.  (F12)

Inicialmente o sistema puxará como padrão sempre a variação 01.

Consulte os tópicos Natureza de Operação e Variação da Natureza

Através destes cadastros são definidos as incidências dos impostos para a Natureza de Operação.

 

Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOP´s, informe aqui o CFOP de Substituição Tributária. (F12)

 

Classificação 1: Informe, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil. (F12)

A conta contábil informada para a Natureza de Operação será ignorada.

 

Classificação 2: Informe, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil.

A conta contábil informada para a Classificação 1 será ignorada.

 

Complemento: Informe um texto que poderá ser utilizado na integração contábil. Para utilizá-lo, a Operação Contábil deve estar com o histórico parametrizado para utilizar este campo. Cada nota pode receber um texto distinto. Será utilizado tanto na contabilização on-line quanto por lote.

 

No quadro Pagamento: Será selecionado automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro do tipo de lançamento e da Natureza de operação. Permite alteração.

 

Nota: O campo Caixa/Banco só será habilitado quando a opção selecionada for À vista.

 

Valor contábil: Informe o valor contábil da nota fiscal.

 

No quadro Frete, marcar o tipo de frete:

 

Sem cobrança de frete

Por conta do Remetente: CIF (Cost Insurance & Freight) - Frete pago pelo Vendedor

Por conta do Destinatário: FOB (Free on Board) - Frete pago pelo Comprador

Por conta do Emitente

Por conta de Terceiros

 

O tipo de frete será marcado conforme parametrizado em Cadastros\ Genéricos\ Tipos de Lançamento, podendo ser alterado.

 

Para os CFOPs 5.352, 6.352, 5.353, 6.353, 5.357 ou 6.357, será selecionada a opção "Por conta do Destinatário: FOB"

 

Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 e 71 no arquivo a ser enviado ao FISCO.

 

Não contabilizar essa nota: Marcando essa opção o lançamento não será enviado para a contabilidade.

 

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