Nesta aba serão lançados os dados de Notas de Serviços (ISS).
ATENÇÃO: Para agilizar o lançamento, configure o tipo de lançamento com a opção de Somente Serviço (exclusivo) ou marque a opção Pedir Informações de Serviço. Após preencher os dados da nota o sistema abrirá a janela Serviço automaticamente.
| ➢ | Item de Serviço: Selecione o tipo de serviço que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros\ Prestação de Serviço\ Itens de Serviço. |
| ➢ | Código Fiscal: Selecione o código fiscal que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros\ Prestação de Serviço\ Código Fiscal. |
| ➢ | Situação Tributária: Selecione a situação tributária que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros\ Prestação de Serviço\ Situação Tributária. |
| ➢ | ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo tomador. |
| ➢ | Devido no local da prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local da Prestação do Serviço. |
| ➢ | UF: Selecione o Estado (Unidade de Federação). Será habilitado somente para os casos de ISS devido no local da prestação. |
| ➢ | Município: Selecione o Município onde o serviço foi prestado, para o caso de ISS devido no local da prestação. |
| ➢ | Valor de Serviço: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor Valor do serviço da aba bases. |
Sobre este valor será aplicado o percentual de redução informado no cadastro do item de serviço.
IMPORTANTE:
| a) | No momento do lançamento, é necessário passar pelo campo Valor de Serviço para que seja calculado o valor de redução na base de cálculo do ISS. |
| b) | Para os lançamentos já gravados, o sistema não tratará de modo automático o cálculo do percentual de redução informado no cadastro do item de serviço, caso haja alterações no lançamento. |
| ➢ | Base de Cálculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo ser alterado. |
| ➢ | Alíquota: Será considerada a alíquota do Código do Serviço se esta tiver sido informada ou a alíquota do cadastro de Estabelecimentos/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ ICMS/IPI/ISS. |
| ➢ | Valor do ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota, podendo ser alterado. |
| ➢ | Isentas ISS: Diferença entre o Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço. |
| ➢ | Valor Materiais: Informe o valor referente aos materiais utilizados, que não são tributados pelo ISS. |
| ➢ | Valor Subempreitadas: Informe o valor de serviços subcontratados, que não são tributados pelo ISS. |
| ➢ | Data de Emissão do RPS: Informe a data de emissão do RPS - Recibo Provisório de Serviço. |
ATENÇÃO: O acesso será habilitado somente quando o destinatário da nota fiscal for pessoa física e se no cadastro do Item de Serviço estiver informado o grupo 4-Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
As informações desta rotina serão utilizadas para geração do arquivo DMED.
| ➢ | Nos quadros 'Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento' e 'Tributos Retidos pelo Pagamento' informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos. |
Informações dos Tributos Retidos:
| • | Os valores e as estimativas das retenções serão calculados automaticamente, permitindo alterações: |
| ✓ | Nos campos referentes a retenção de PIS, COFINS e CSLL, se somar a retenção dos três tributos e se esta soma for menor que 10,00 zerará o valor de cada um deles. |
| • | Se no cadastro da empresa NÃO estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira ou se estiver marcada esta opção e a nota fiscal for A VISTA, habilitará os quadros: |
| ✓ | Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos: |
| ➢ | Tributos Retidos pelo Pagamento, com os campos: |
| o | Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regime de caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para retenção, e não a data da emissão da nota. |
| ✓ | Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos: |
| ✓ | Estimativa de Retenção pelo Pagamento, com os campos: |
Se a empresa estiver parametrizada para controlar as retenções pela Auditoria Financeira, o PIS, o COFINS e CSLL estimados somente serão contabilizados quando ocorrer a baixa das parcelas, no Cordilheira Sistema Contábil.
Na Apuração Mensal de Tributos, para compor o valor a compensar de PIS, COFINS e CSLL, serão considerados os valores correspondentes às parcelas pagas dentro do mês de apuração.
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